San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.092/09.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 18.750,00 (Pesos Dieciocho Mil Setecientos Cincuenta), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Circular Nº 03, Orden de Pago Nº 092 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Rendición, correspondiente.

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 18.750,00 (Pesos Dieciocho Mil Setecientos Cincuenta), de acuerdo a la rendición correspondiente a los  meses de marzo, abril y mayo de 2009, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Cáñamo para roscas grifos

11

2

2

1

$           6,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$           6,00

2

Cuaderno p/sector acad. S.Orán

11

2

3

1

$         14,90

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         14,90

6

5 Lit. de alcohol p/práct. Lic. enf

11

2

5

2

$         50,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         50,00

1

1 Pomo sellador grande

11

2

5

5

$         13,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         13,00

Expediente Nº SO-19.092/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Unión doble-6 codos 3/4-2 te 3/4

11

2

5

8

$       167,60

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       167,60

1

1 Mochila de loza p/baño alumnos

11

2

6

4

$       166,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       166,00

1

1 Chicote p/baño alumnosS.Orán

11

2

7

2

$           9,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$           9,50

1

4Torn.-2 llaves esféricas-1 canilla

11

2

7

9

$         77,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         77,00

2

Art. de librería p/acad. Y adm.

11

2

9

2

$         79,60

29

1 Bibliorato p/adm. S.Orán

11

2

9

2

$         15,90

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         95,50

3

Insumos p/prácticas Lic. Enf.S.O

11

2

9

5

$       982,00

4

20 Termómetros p/práct. Lic. enf.

11

2

9

5

$         70,00

5

Insumos p/prácticas Lic. Enf.S.O

11

2

9

5

$       982,00

6

Insumos p/prácticas Lic. Enf.S.O

11

2

9

5

$         96,00

28

Insumos p/prácticas Lic. Enf.S.O

11

2

9

5

$       407,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    2.537,00

1

2Boyas universal p/baño alumnos

11

2

9

6

$         12,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         12,00

29

1 CD p/usar en adm. S.Orán

11

2

9

9

$           3,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$           3,00

 

Sub Total

 

2

2

-

$            6,00

 

 

2

3

-

$          14,90

Partida

11

2

5

-

$        230,60

 

 

2

6

-

$        166,00

 

 

2

7

-

$          86,50

Principal

 

2

9

-

$     2.647,50

 

 

 

Expediente Nº SO-19.092/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

$  3.151,50

Inciso

 

 

 

 

  

7

Repar. techo y trabajos albañilería

11

3

3

1

$       700,00

8

Trabajos albañilería e inst. Rejas

11

3

3

1

$       680,00

9

Reparaciones de baños S.Orán

11

3

3

1

$       600,00

10

Const. Colocación canaletas S.O.

11

3

3

1

$       650,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    2.630,00

1

Service 4 aires acondicionados

11

3

3

3

$       640,00

12

Service 4 aires acondicionados

11

3

3

3

$       600,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    1.240,00

13

Aplicac. insectic. Espacios verdes

11

3

3

5

$       600,00

14

Desmalez. Predio Sede Orán

11

3

3

5

$       800,00

15

Desmalez. Predio Sede Orán

11

3

3

5

$       800,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    2.200,00

2

Fotocopias y Encuadernaciones

11

3

5

3

$       597,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       597,50

16

Pje.O-S-Eusebio Méndez

11

3

7

1

$         43,00

17

Pje-S-O-Eusebio Méndez

11

3

7

1

$         43,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         86,00

18

1 Día viáticos-Eusebio Méndez

11

3

7

2

$       185,00

19

1 Día viáticos-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

2

$       216,00

29

1 Día viáticos-Dolores Valiente

11

3

7

2

$       185,00

20

1 Día viáticos-Edilberto Albornoz

11

3

7

2

$       185,00

21

1 Día viáticos-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

2

$       216,00

22

1 Día viáticos-Dolores Valiente

11

3

7

2

$       185,00

23

1 Día viáticos-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

2

$       216,00

24

1 Día viáticos-Dolores Valiente

11

3

7

2

$       185,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    1.573,00

19

Gtos.Mov.O-S-O-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

9

$         86,00

 

29

Gtos.mov.O-S-O-Dolores Valiente

11

3

7

9

$         86,00

 

20

Gtos.mov.O-S-O-E. Albornoz

11

3

7

9

$         86,00

 

21

Gtos.Mov.O-S-O-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

9

$         86,00

 

22

Gtos.mov.O-S-O-Dolores Valiente

11

3

7

9

$         86,00

 

23

Gtos.Mov.O-S-O-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

9

$         86,00

 
Expediente Nº SO-19.092/09.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

24

Gtos.mov.O-S-O-Dolores Valiente

11

3

7

9

$         86,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       602,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

$    6.070,00

 

Partida

11

 

5

 

$       597,50

 

 

 

3

7

-

$    2.261,00

 

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

3

 

-

$    8.928,50

 

Inciso

 

 

 

 

  

4

10 tensiómetros y 10 estetoscop.

11

4

3

3

$       870,00

6

15 Tensiómetros p/adulto c/estet.

11

4

3

3

$       825,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    1.695,00

25

Modem Router ADSL Wi Fi 108 M

11

4

3

6

$       375,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       375,00

26

Aire acond. 6000 frig. Con instalac

11

4

3

7

$    3.800,00

27

Estructura metálica p/sistema inf.

11

4

3

7

$       800,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    4.600,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partida

11

4

3

-

$    6.670,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Principal

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

4

 

-

$    6.670,00

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$18.750,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 
Total

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Gastos

11

3

 

 

$18.750,00

 

 

 

4

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

 

 

 

Expediente Nº SO-19.092/09.-

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

2

1

 $            6,00

11

2

3

1

 $          14,90

11

2

5

2

 $          50,00

11

2

5

5

 $          13,00

11

2

5

8

 $        167,60

11

2

6

4

 $        166,00

11

2

7

2

 $            9,50

11

2

7

9

 $          77,00

11

2

9

2

 $          95,50

11

2

9

5

 $     2.537,00

11

2

9

6

 $          12,00

11

2

9

9

 $            3,00

11

3

3

1

 $     2.630,00

11

3

3

3

 $     1.240,00

11

3

3

5

 $     2.200,00

11

3

5

3

 $        597,50

11

3

7

1

 $          86,00

11

3

7

2

 $     1.573,00

11

3

7

9

 $        602,00

11

4

3

3

 $     1.695,00

11

4

3

6

 $        375,00

11

4

3

7

 $     4.600,00

Total

              $    18.750,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    3.151,50

Inciso

11

3

-

-

 $    8.928,50

Inciso

11

4

-

-

 $    6.670,00

Total Incisos

-

-

-

-

 $    18.750,00

 

* Fondos Otorgados                                      $ 18.750,00.-

* Primera Rendición                                      $18.750,00 - Resolución Nº SO-121/09.-

* Saldo                                                                      $ 0.000,00.-

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc