San Ramón de la Nueva Orán,                                                                       San Ramón de la Nueva Orán,

 

                                               Expediente Nº SO-19.352/08.- 

 

            VISTO: 

 

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y 

 

            CONSIDERANDO: 

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 20.833,33 (Pesos Veinte Mil Ochocientos Treinta y Tres con Treinta y Tres Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo al Memorando Nº 6.378 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 17.833,33 (Pesos Diecisiete Mil Ochocientos Treinta y Tres con Treinta y Tres Centavos), quedando un saldo de $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil).  

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y 

             

            POR ELLO: 

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 20.833,33 (Pesos Veinte Mil Ochocientos Treinta y Tres con Treinta y Tres Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Primera Rendición, por $ 17.833,33 (Pesos Diecisiete Mil Ochocientos Treinta y Tres con Treinta y Tres Centavos), quedando un saldo de $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil), correspondiente a los  meses de marzo y abril de 2009, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda: 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

2 Cintas adhesivas p/adm. S.O.

11

2

2

2

$           7,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$           7,00

1

5 Cuadernos p/uso en adm.S.O.

11

2

3

1

$         68,50

2

4 Rollos papel p/fax Adm.S.Orán

11

2

3

1

$         54,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       122,50

1

Resma A4 y 18 hojas 200grs. S.O

11

2

3

2

$        107,60

3

30 Resmas A4 p/adm. y acad.S.

11

2

3

2

$       516,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Expediente Nº SO-19.352/08.- 

                                               Expediente Nº SO-19.352/08.- 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       623,60

2

1 Gotita p/usar en adm. S.Orán

11

2

5

1

$           5,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$           5,50

4

Caño,ángulo,planchuela const.est.

11

2

7

1

$       301,20

5

1 Mat. Despleg. Met. p/estruct. S

11

2

7

1

 $      500,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       801,20

4

1 Cerrojo y 2 bisagras p/estruct.

11

2

7

9

$         66,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         66,00

6

Artículos de limpieza S.Orán

11

2

9

1

$       490,90

7

Artículos de limpieza S.Orán

11

2

9

1

$       160,20

8

Artículos de limpieza S.Orán

11

2

9

1

$       148,60

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       799,70

1

Artículos librería sect. Adm-Acad

11

2

9

2

$       142,50

2

Artículos librería sect. Adm-Acad

11

2

9

2

$       176,65

9

Artículos librería sect. Adm-Acad

11

2

9

2

$       474,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       793,15

2

4 Pilas AAA p/controles remotos

11

2

9

3

$         15,00

45

2 Lámparas bajo consumo S Orán

11

2

9

3

$         22,28

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         37,28

2

2 Encendedor p/cocina S.Orán

11

2

9

9

$           6,00

10

50 CD y 50 DVD p/taller comput.

11

2

9

9

$       125,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       131,00

 

Sub Total

 

 

2

-

$           7,00

 

 

 

 

3

 

$       746,10

 

Partida

11

2

5

-

$           5,50

 

 

 

 

7

-

$       867,20

 

Principal

 

 

9

 

$    1.761,13

 

 

                                               Expediente Nº SO-19.352/08.-                                  

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

$  3.386,93

Inciso

 

 

 

 

  

11

Trabajos de albañilería edif.S.O.

11

3

3

1

$       400,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       400,00

12

Service aire acond. aula 4

11

3

3

3

$       850,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       850,00

13

Servicio de fumigación en S.O

11

3

3

5

$       800,00

14

Desmalezamiento predio S.Orán

11

3

3

5

$       750,00

15

Desmalezamiento predio S.Orán

11

3

3

5

$       750,00

16

Servicio de fumigación en S.O

11

3

3

5

$       550,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    2.850,00

17

Instalación de 2 aires acond.

11

3

4

9

$    3.000,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    3.000,00

1

2172 Fotocopias p/adm. S.Orán

11

3

5

3

$       434,40

2

5 Encuad. Y 2480 fotocop. S.O.

11

3

5

3

$       535,00

18

3945 Fotocopias p/adm-Acad. S.

11

3

5

3

$       789,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    1.758,40

24

Pjes. O-S-O-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

1

$         86,00

26

Pjes. O-S-O-C.U. Juan Torres

11

3

7

1

$         86,00

28

Pjes. O-S-O-Néstor Palavecino

11

3

7

1

$         86,00

30

Pjes. S-O-S-Stella Mimessi

11

3

7

1

$         86,00

32

Pjes. S-O-S-Graciela Sangary

11

3

7

1

$         86,00

36

Pje. O-S-O-Dolores Valiente

11

3

7

1

$         86,00

38

Pje. O-S-O-Esteban Lara

11

3

7

1

$         86,00

40

Pje. O-S-O-Elvira Rearte

11

3

7

1

$         86,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       688,00

19

1 Día viáticos-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

2

$       216,00

20

1 Día viáticos-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

2

$       216,00

21

1 Día viáticos-Esteban Lara

11

3

7

2

$       185,00

22

1 Día viáticos-Ing. Pedro Wayllace

11

3

7

2

$       216,00

 

 

                                               Expediente Nº SO-19.352/08.-                                  

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

23

1 Día viáticos-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

2

$       432,00

25

1 Día viáticos-Dolores Valiente

11

3

7

2

$       185,00

27

1/2 Día viáticos-C.U. Juan Torres

11

3

7

2

$         92,50

29

1/2 Día viáticos-Néstor Palavecino

11

3

7

2

$         60,00

31

1/2 Día viáticos-Stella Mimessi

11

3

7

2

$         75,00

33

1/2 Día viáticos-Grciela Sangary

11

3

7

2

$         92,50

34

1 Día viáticos-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

2

$       216,00

35

2 Días viáticos-Dolores Valiente

11

3

7

2

$       370,00

37

2 Días viáticos-Esteban Lara

11

3

7

2

$       370,00

39

2 Días viáticos Fernando Durgam

11

3

7

2

$       300,00

41

1 Día viáticos-Elvira Rearte

11

3

7

2

$       185,00

42

1 Día viáticos-Fernando Durgam

11

3

7

2

$       150,00

43

1 Día viáticos-Pedro Wayllace

11

3

7

2

$       216,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    3.577,00

19

Gtos. Mov. O-S-O-Lic. V. Ayala

11

3

7

9

$         86,00

20

Gtos. Mov. O-S-O-Lic. V. Ayala

11

3

7

9

$         86,00

21

Gtos. Mov. O-S-O-Esteban Lara

11

3

7

9

$         86,00

22

Gtos. Mov. O-S-O-P. Wayllace

11

3

7

9

$         86,00

25

Gtos. Mov. O-S-O-D. Valiente

11

3

7

9

$         86,00

34

Gtos. Mov. O-S-O-Lic. V. Ayala

11

3

7

9

$         86,00

39

Gtos. Mov. O-S-O-F. Durgam

11

3

7

9

$         86,00

42

Gtos. Mov. O-S-O-F. Durgam

11

3

7

9

$         86,00

43

Gtos. Mov. O-S-O-P. Wayllace

11

3

7

9

$         86,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       774,00

 

Sub Total

 

 

3

-

$  4.100,00

 

 

 

4

-

$  3.000,00

Partida

11

 

5

-

$  1.758,40

 

 

 

7

-

$  5.039,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

$13.897,40

Inciso

 

 

 

 

  

10

2 DVD RW LG 20x IDE

11

4

3

6

$       405,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       405,00

44

Guillotina base de acero p/bibliot.

11

4

3

8

$       144,00

 

 

                                               Expediente Nº SO-19.352/08.-                                  

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       144,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Partida

11

 

3

-

$     549,00

 

 

 

 

 

 

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

4

 

-

$     549,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$17.833,33

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

$17.833,33

 

 

4

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

2

2

 $            7,00

11

2

3

1

 $        122,50

11

2

3

2

 $        623,60

11

2

5

1

 $            5,50

11

2

7

1

 $        801,20

11

2

7

9

 $          66,00

11

2

9

1

 $        799,70

11

2

9

2

 $        793,15

11

2

9

3

 $          37,28

11

2

9

9

 $        131,00

11

3

3

1

 $        400,00

11

3

3

3

 $        850,00

11

3

3

5

 $     2.850,00

11

3

4

9

 $     3.000,00

11

3

5

3

 $     1.758,40

11

3

7

1

 $        688,00

11

3

7

2

 $     3.577,00

11

3

7

9

 $        774,00

 

 

                                               Expediente Nº SO-19.352/08.-                                  

 

 

 

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

4

3

6

 $        405,00

11

4

3

8

 $        144,00

Total

$    17.833,33

 

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

2

-

-

 $    3.386,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $  13.897,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

4

-

-

 $       549,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $    17.833,33

 

 

 

 

 

  

 

 

 

* Fondos Otorgados                                                $ 20.833,33.- 

* Primera Rendición                                                $17.833,33 - Resolución Nº SO-091/09.- 

* Saldo                                                                        $ 3.0000,00 

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.- 

 

hc