San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.334/08.-

 

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 20.833,33 (Pesos Veinte Mil Ochocientos Treinta y Tres con Treinta y Tres Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo al Memorando Nº 6.075 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 3.000,00 ( Pesos Tres Mil); quedando un saldo de $ 14.833,33 (Pesos Catorce Mil Ochocientos Treinta y Tres con Treinta y Tres Centavos).

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 20.833,33 (Pesos Veinte Mil Ochocientos Treinta y Tres con Treinta y Tres Centavos), en un todo de acuerdo a la  Segunda Rendición por $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil), correspondiente al  mes de noviembre de 2008, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

1 Cuaderno-2 papel fax-20 cartul.

11

2

3

1

$         57,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         57,00

2

5 Rollos papel cocina-10 p. higién.

11

2

3

4

$         74,50

3

2 Rollos papel cocina-3 p.higiénico

11

2

3

4

$         25,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       100,00

14

Combustible y Lub. Viaje Lajitas

11

2

5

6

$       274,50

15

Combustible y Lub. Viaje Lajitas

11

2

5

6

$       180,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       454,50

4

1 Candado p/portón predio Fassio

11

2

7

9

$         12,50

 

Expediente Nº SO-19.334/08.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         12,50

 

18

Artículos limpieza Sede Orán

11

2

9

1

$           4,10

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$           4,10

 

1

Artículos librería acad. Adm. S.O.

11

2

9

2

$         54,10

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         54,10

 

1

6 Pilas AAA p/controles remotos

11

2

9

3

$         19,50

 

5

3 Fusibles 10x38 16 Amp p/S.O.

11

2

9

3

$           4,50

 

17

Pila para PC Sede Regional Orán

11

2

9

3

$         10,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         34,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3

-

$       157,00

 

Partida

11

2

5

-

$       454,50

 

 

 

 

7

-

$         12,50

 

Principal

 

 

9

-

$         92,20

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

2

 

-

$     716,20

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

6

Reparación ventilador pared S.O.

11

3

3

3

$       120,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       120,00

1

599 Fotocopias p/acad. Adm. S.O

11

3

5

3

$       119,80

7

100 Fotocopias p/acad. Adm. S.O

11

3

5

3

$         20,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       139,80

12

Pje. O-Tartagal-N. Palavecino

11

3

7

1

$         13,00

13

Pje. Tartagal-O-N. Palavecino

11

3

7

1

$         13,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         26,00

9

1 Día viáticos-Ing.Dora Mendoza

11

3

7

2

$       185,00

10

1 Día viáticos-Mónica Tello

11

3

7

2

$       216,00

11

2 Días viáticos-Néstor Palavecino

11

3

7

2

$       240,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       641,00

9

Gtos. Mov. O-S-O-Dora Mendoza

11

3

7

9

$         86,00

Expediente Nº SO-19.334/08.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

10

Gtos. Mov. O-S-O-Mónica Tello

11

3

7

9

$         86,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       172,00

8

Recarga de 16 matafuegos S.O.

11

3

9

9

$       825,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       825,00

 

Sub Total

 

 

3

-

$     120,00

 

 

 

5

-

$     139,80

Partida

11

 

7

-

$     839,00

 

 

 

9

-

$     825,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

$  1.923,80

Inciso

 

 

 

 

  

16

Modem router p/servidor S.Orán

11

4

3

6

$       360,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       360,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Partida

11

 

5

-

$     360,00

 

 

 

 

 

 

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

4

 

-

$     360,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$ 3.000,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

$ 3.000,00

 

 

4

 

Aprobado

 

 

 

 

 

Expediente Nº SO-19.334/08.-

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

3

1

 $          57,00

11

2

3

4

 $        100,00

11

2

5

6

 $        454,50

11

2

7

9

 $          12,50

11

2

9

1

 $            4,10

11

2

9

2

 $          54,10

11

2

9

3

 $          34,00

11

3

3

3

 $        120,00

11

3

5

3

 $        139,80

11

3

7

1

 $          26,00

11

3

7

2

 $        641,00

11

3

7

9

 $        172,00

11

3

9

9

 $        825,00

11

4

3

6

 $        360,00

Total

$     3.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

2

-

-

 $       716,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $    1.923,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

4

-

-

 $       360,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

 $     3.000,00

 

 

 

 

 

  

 

* Fondos Otorgados                                      $          20.833,33.-

* Primera Rendición                                      $            3.000,00 - Resolución Nº SO-337/08.-

* Segunda Rendición                                     $            3.000,00 – Resolución Nº SO-339/08.-

* Saldo                                                                      $          14 .833,33.-

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc