San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.252/08.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 20.833,33 (Pesos Veinte Mil Ochocientos Treinta y Tres con Treinta y Tres Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo al Memorando Nº 5.893 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 3.000,00 ( Pesos Tres Mil); quedando un saldo de $ 14.833,33 (Pesos Catorce Mil Ochocientos Treinta y Tres con Treinta y Tres Centavos).

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 20.833,33 (Pesos Veinte Mil Ochocientos Treinta y Tres con Treinta y Tres Centavos), en un todo de acuerdo a la  Segunda Rendición por $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil), correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2008, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

40 Cart. y 100 sobres A4 y oficio

11

2

3

1

$         71,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         71,00

9

Alcohol para limpiar PC Sede O.

11

2

5

1

$           1,90

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$           1,90

2

9,68 Lits. Nafta p/motoguadaña

11

2

5

6

$         30,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         30,00

 

Expediente Nº SO-19.252/08.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

3

2 Copias llaves p/Direc. Y D.G.A

11

2

7

9

$       14,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       14,00

 

1

Artículos librería p/Adm. Y Acad.

11

2

9

2

$     166,40

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     166,40

 

1

4 Pilas AAA para controles rem.

11

2

9

3

$       11,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       11,00

 

4

Cambio motocomp. y c.gas aire

11

2

9

6

$     700,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     700,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

2

3

-

$       71,00

 

Partida

11

2

5

-

$       31,90

 

 

 

2

7

-

$       14,00

 

 

 

2

9

 

$     877,40

 

Principal

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

2

 

-

$   994,30

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

5

Service 2 aire acondicionados S.

11

3

3

3

$      120,00

6

Reparac. Ventilador S.Orán

11

3

3

3

$      110,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$      230,00

1

Encuadernac. Y fotocopias S.O.

11

3

5

3

$      511,70

7

3945 Fotocopias P7adm. Y Acad

11

3

5

3

$      789,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$   1.300,70

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Partida

11

3

3

-

$    230,00

 

 

3

5

-

$ 1.300,70

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

$ 1.530,70

Inciso

 

 

 

 

  

4

5 Placas inhalámbricas S.Orán

11

4

3

6

$      475,00

 

Expediente Nº SO-19.252/08.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$      475,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

Partida

11

4

3

-

$      475,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

4

 

-

$      475,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$ 3.000,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

$ 3.000,00

 

 

4

 

Aprobado

 

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

3

1

$          71,00

11

2

5

1

$            1,90

11

2

5

6

$          30,00

11

2

7

9

$          14,00

11

2

9

2

$        166,40

11

2

9

3

$          11,00

11

3

9

6

$        700,00

11

3

3

3

$        230,00

11

3

5

3

$     1.300,70

11

4

3

6

$        475,00

Total

$     3.000,00

 

 

Expediente Nº SO-19.252/08.-

 

 

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

2

-

-

 $       994,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Inciso

11

3

-

-

 $    1.530,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

4

-

-

 $       475,00

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $     3.000,00

 

 

 

 

 

  

 

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          20.833,33.-

* Primera Rendición                                      $            3.000,00- Resolución Nº SO-270/08.-

* Segunda Rendición                                     $          3.000,00 – Resolución Nº SO-273/08.-

* Saldo                                                                      $          14.833,33

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc