San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº 19.162/08.-

 

 

            VISTO:

 

                        El envío de fondos para solventar gastos para Concursos Docentes de la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 3.500,00 ( Pesos  Tres Mil Quinientos), como anticipo de fondos, de acuerdo al memorando Nº 5.993 de la Dirección General de Administración de la Universidad Nacional de Salta,  por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán elevó la Segunda Rendición correspondiente, por la suma de $ 530,00 ( Pesos Quinientos Treinta).

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

 

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos, por el pago de pasajes y viáticos de docentes que integran el Tribunal Evaluador de los diversos Concursos que se realizan en Sede Regional Orán, con Anticipo de Fondos enviados para gastos de Concursos Docentes por $ 3.500,00 (Pesos Tres Mil Quinientos), en un todo de acuerdo a la  Segunda Rendición  realizada en el presente expediente por la suma de $ 530,00 ( Pesos Quinientos Treinta), conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

2

Pje. Salta-Orán-Ing. D. Morales

11

3

7

1

$     40,00

3

Pje. Orán-Salta-Ing. D. Morales

11

3

7

1

$     40,00

5

Pje. Salta-Orán-Ing. E. Rivera

11

3

7

1

$     40,00

 

 

 

 

Expediente Nº 19.162/08.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

6

Pje. Orán-Salta-Ing. E. Rivera

11

3

7

1

$     40,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$   160,00

1

1 Día viáticos-Ing. Daniel Morales

11

3

7

2

$   185,00

4

1 Día viáticos-Ing. Edgar Rivera

11

3

7

2

$   185,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$   370,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

3

7

-

$   530,00

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

$  530,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$ 530,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

3

$ 530,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

* Fondos Otorgados                                      $  3.500,00.-

* Primera Rendición                                      $  1.345,00- Resolución Nº SO-228/08.-

* segunda Rendición                                      $     530,00 – Resolución Nº SO-250/08.-

* Saldo                                                                      $ 1.625,00

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc