San Ramón de
VISTO:
El Marco Convenio – Contrato de
Préstamo BID 1669/OC - AR; y
CONSIDERANDO:
Que,
en dicho Convenio se estipula la designación de Pasantes Estudiantiles para el
Programa Familia por
Que, en la misma se designa a diez alumnos de Sede Regional Orán, a fin
de cumplir con dichas pasantías.
Que, se envío los fondos para cubrir
las mismas por la suma de $ 7.000,00 ( Pesos Siete
Mil ) correspondiente al mes de Junio de
2008.
Que, Dirección General de Administración eleva el informe y la
rendición por la suma mencionada en el considerando anterior, siendo
necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de
referencia; y
POR ELLO:
EL DIRECTOR DE
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO 1º: Tener por
aprobado los gastos por el pago de
Alumnos Pasantes que realizaron tareas relativas al Programa Familia por
Nº de Orden del
Comprobante en la rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
1 |
Salcedo, Patricia Mercedes - Prog.
Familia por |
11 |
3 |
9 |
9 |
$
700,00 |
2 |
Rojas, Domingo Tomás - Prog.
Familia por |
11 |
3 |
9 |
9 |
$ 700,00 |
3 |
Rearte, Stella Maris - Prog. Familia por |
11 |
3 |
9 |
9 |
$ 700,00 |
4 |
Guerrero, María de los Ángeles - Prog. Familia por |
11 |
3 |
9 |
9 |
$ 700,00 |
Nº de Orden del
Comprobante en la rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
5 |
Saravia, Francisco Gabriel - Prog. Familia por |
11 |
3 |
9 |
9 |
$ 700,00 |
6 |
Vancoli, Sebastián Vicente - Prog. Familia por |
11 |
3 |
9 |
9 |
$ 700,00 |
7 |
Carballo,
Maru Carola - Prog.
Familia por |
11 |
3 |
9 |
9 |
$ 700,00 |
8 |
Reyes,
Lino Javier - Prog. Familia por |
11 |
3 |
9 |
9 |
$ 700,00 |
9 |
González, Nadia Jordana - Prog.
Fami lia por |
11 |
3 |
9 |
9 |
$ 700,00 |
10 |
Sossa, Andrea Viviana - Prog. Familia por |
11 |
3 |
9 |
9 |
$ 700,00 |
|
Sub Total |
11 |
3 |
9 |
9 |
$7.000,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
Partida |
11 |
3 |
9 |
- |
$7.000,00 |
|
Principal |
|
|
|
|
|
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|
11 |
3 |
|
- |
$7.000,00 |
|
Inciso |
|
|
|
|
|
|
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
Fuente |
11 |
3 |
- |
- |
$7.000,00 |
|
Financiera |
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
Gastos |
11 |
3 |
$7.000,00 |
|||
Aprobado |
|
|
|
* Monto Recibidos $ 7.000,00.-
* Monto Rendidos $ 7.000,00.-
* Saldo $
0.000,00.-
ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a Secretaría
Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad,
Consejo Asesor y Dirección General de Administración de
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