San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.146/08.-

 

            VISTO:

 

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 25.000,00 ( Pesos  Veinticinco Mil )  por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán elevó la Sexta Rendición por $3.000,00 (Pesos Tres Mil ), correspondiente a los fondos otorgados por anticipos de duodécimos, de acuerdo al Memorando Nº 5.537 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, quedando un saldo de $ 7.000,00 (Pesos Siete Mil ).

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil ), en un todo de acuerdo a la  Sexta Rendición  correspondiente a los meses de junio, julio y agosto de 2008, por el monto de $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil ), realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

1 L pintura aluminio p/estruct.met

11

2

5

5

$       21,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       21,00

1

Hierro,chapas y ganchos p/est.m

11

2

7

1

$     744,40

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     744,40

2

2 Bulones p/reparaciones varias

11

2

7

9

$         5,25

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         5,25

3

Art. limpieza p/serv.maestranza

11

2

9

1

$     195,30

 

Expediente Nº SO-19.146/08.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     195,30

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

2

5

-

$       21,00

Partida

11

2

7

-

$     749,65

 

 

2

9

-

$     195,30

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

$   965,95

Inciso

 

 

 

 

  

4

Fotocopias y Encuad. Adm. S.O

11

3

5

3

$     499,05

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     499,05

7

Pasaje O-S-Elena Chorolque

11

3

7

1

$       36,00

9

Pasaje S-O-Elena Chorolque

11

3

7

1

$       36,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       72,00

5

1 Día viáticos-Rosa Coronel

11

3

7

2

$     185,00

6

1 Día viáticos-Rosa Coronel

11

3

7

2

$     185,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     370,00

5

Gtos. Mov. O-S-O-Rosa Coronel

11

3

7

9

$       72,00

6

Gtos. Mov. O-S-O-Rosa Coronel

11

3

7

9

$       72,00

8

Pje.Aer.S-Bs.As-S-E.Chorolque

11

3

7

9

$     456,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     600,00

10

Insc.Congreso Arg.-E.Chorolque

11

3

8

3

$     160,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     160,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

3

5

-

$     499,05

Partida

11

3

7

-

$  1.042,00

 

 

3

8

-

$     160,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

$1.701,05

Inciso

 

 

 

 

  

 

Expediente Nº SO-19.146/08.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

Router y Placa de Red-Taller Com

11

4

3

6

$     333,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     333,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

Partida

11

4

3

-

$     333,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

4

 

-

$     333,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$3.000,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

$3.000,00

 

 

4

 

Aprobado

 

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputacion

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

5

5

 $          21,00

11

2

7

1

 $        744,40

11

2

7

9

 $            5,25

11

2

9

1

 $        195,30

11

3

5

3

 $        499,05

11

3

7

1

 $          72,00

11

3

7

2

 $        370,00

11

3

7

9

 $        600,00

11

3

8

3

 $        160,00

11

4

3

6

 $        333,00

Total

 $     3.000,00

 

 

 

 

Expediente Nº SO-19.146/08.-

 

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

Inciso

11

2

-

-

 $       965,95

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $    1.701,05

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

4

-

-

 $       333,00

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $     3.000,00

 

 

 

 

 

  

 

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          25.000,00.-

* Primera Rendición                                      $            3.000,00 - Resolución Nº 146/08.-

* Segunda Rendición                                     $            3.000,00 – Resolución Nº 155/08

* Tercera Rendición                                       $            3.000,00 – Resolución Nº 156/08

* Cuarta Rendición                                        $            3.000,00 – Resolución Nº 158/08

* Quinta Rendición                                        $          3.000,00 – Resolución Nº 183/08

* Sexta Rendición                                          $          3.000,00 – Resolución Nº 188/08

* Saldo                                                                      $           7.000,00

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

 

hc