San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.146/08.-

 

            VISTO:

 

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 25.000,00 ( Pesos  Veinticinco Mil )  por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán elevó la Cuarta Rendición por $3.000,00 (Pesos Tres Mil ), correspondiente a los fondos otorgados por anticipos de duodécimos, de acuerdo al Memorando Nº 5.537 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, quedando un saldo de $ 13.000,00 (Pesos Trece Mil ).

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil ), en un todo de acuerdo a la  Cuarta Rendición  correspondiente al mes de junio-julio de 2008, por el monto de $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil ), realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Libro caja p/sector contable S.O.

11

2

3

3

$       9,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       9,50

15

Sella rosca p/serv. Maestranza

11

2

5

1

$       6,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       6,00

14

6 Rollos p/ imprimir ticket comed

11

2

9

2

$     16,50

16

Lápiz negro p/Direc. Econ.Cont.

11

2

9

2

$       1,15

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     17,65

 

Expediente Nº SO-19.146/08.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

2

3

-

$       9,50

Partida

11

2

5

-

$       6,00

 

 

2

9

-

$     17,65

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

$    33,15

Inciso

 

 

 

 

  

1

Por pintado depósito S.Orán

11

3

3

1

$   580,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$   580,00

3

3 Instalaciones puerto host cat.6

11

3

4

6

$   260,10

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$   260,10

4

1065 Fotocopias p/sector admist

11

3

5

3

$   159,75

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$   159,75

6

Gtos. Pje. O-S-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

1

$     36,00

7

Gtos. Pje. S-O-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

1

$     36,00

9

Gtos. Pje. O-S-Esteban Lara

11

3

7

1

$     36,00

10

Gtos. Pje. S-O-Esteban Lara

11

3

7

1

$     36,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$   144,00

5

2 Días viáticos-Lic. Mónica Tello

11

3

7

2

$   432,00

8

2 Días viáticos-Lic.-Víctor Ayala

11

3

7

2

$   432,00

11

2 Días viáticos-Esteban Lara

11

3

7

2

$   370,00

12

1 Día viáticos-Ing. Alfredo Pais

11

3

7

2

$   185,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$1.419,00

5

Gtos. Mov. O-S-O Lic. M. Tello

11

3

7

9

$     72,00

12

Gtos.Mov.S-O-S Ing.Alfredo Pais

11

3

7

9

$     72,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$   144,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

3

3

-

$   580,00

Partida

11

3

4

-

$   260,10

 

 

3

5

-

$   159,75

Principal

 

3

7

-

$1.707,00

 

Expediente Nº SO-19.146/08.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

$2.706,85

Inciso

 

 

 

 

  

13

2 Estabilizadores tensión S.Orán

11

4

3

6

$    260,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    260,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

Partida

11

4

3

-

$    260,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

4

 

-

$    260,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$3.000,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

$3.000,00

 

 

4

 

Aprobado

 

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

3

3

 $            9,50

11

2

5

1

 $            6,00

11

2

9

2

 $          17,65

11

3

3

1

 $        580,00

11

3

4

6

 $        260,10

11

3

5

3

 $        159,75

11

3

7

1

 $        144,00

11

3

7

2

 $     1.419,00

11

3

7

9

 $        144,00

11

4

3

6

 $        260,00

Total

 $     3.000,00

 

 

Expediente Nº SO-19.146/08.-

 

 

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

2

-

-

 $         33,15

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $    2.706,85

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

4

-

-

 $       260,00

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $     3.000,00

 

 

 

 

 

  

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          25.000,00.-

* Primera Rendición                                      $            3.000,00 - Resolución Nº 146/08.-

* Segunda Rendición                                     $            3.000,00 – Resolución Nº 155/08

* Tercera Rendición                                       $           3.000,00 – Resolución Nº 156/08

* Cuarta Rendición                                        $            3.000,00 – Resolución Nº 158/08

* Saldo                                                                      $          13.000,00

 

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

 

hc