San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº 19.209/06-

 

                        VISTO:

 

                                   El envío de fondos para solventar gastos del Proyecto “Convenio Específico INAI - UNSa para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

                        CONSIDERANDO:

 

                                   Que, dicho envío fue por la suma de $ 41.156,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Ciento Cincuenta y Seis) por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Décima Rendición por $ 3.979,48 (Pesos Tres Mil Novecientos Setenta y Nueve con Cuarenta y Ocho Centavos), correspondiente a los meses de enero, Febrero, Marzo y Abril de 2008.-

                                   Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

 

                        POR ELLO:

 

EL DIRECTOR DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias, con fondos enviados para solventar gastos del Proyecto “Convenio Específico INAI – UNSa  por $ 41.156,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Ciento Cincuenta y Seis), en un todo de acuerdo a la Décima Rendición realizada en el presente expediente, por la suma de $ 3.979,48 (Pesos Tres Mil Novecientos Setenta y Nueve con Cuarenta y Ocho Centavos), correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2008, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

5

Comestibles equipo Proy.T.Iguap

13

2

1

1

$     82,05

10

Comestibles equipo Proy.T.Iguap

13

2

1

1

$     36,50

13

Comestibles equipo Proy.T.Iguap

13

2

1

1

$     86,95

14

Comestibles equipo Proy.T.Iguap

13

2

1

1

$     37,03

15

Comestibles equipo Proy.T.Iguap

13

2

1

1

$     56,75

17

Comest. equipo Proy.M.S.Fco.

13

2

1

1

$     56,51

18

Comest. equipo Proy.M.S.Fco.

13

2

1

1

$     73,49

19

Comest. equipo Proy.M.S.Fco.

13

2

1

1

$     32,00

25

Comest. Equipo-form. Proyectos

13

2

1

1

$       3,00

28

Gtos. Comida-equipo form.Proyec

13

2

1

1

$     12,00

40

2 Gaseosas-equipo Proy.M.S.Fco

13

2

1

1

$     11,50

Expediente Nº 19.209/06-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$   487,78

29

1 Cuaderno-Proy. M. San Fco.

13

2

3

1

$       7,40

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       7,40

29

3 Cintas de emb-Proy.M.S.Fco.

13

2

3

4

$     10,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     10,50

26

Gtos. Comb.-Form. Proyectos

13

2

5

6

$       6,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       6,00

32

Vasos-platos desc.-Proy.C.Arriba

13

2

5

9

$     36,50

41

Vasos descartables-P.M.S.Fco.

13

2

5

9

$       9,05

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     45,55

7

10 Bolsas residuos-Proy.T.Iguap.

13

2

9

1

$       5,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       5,00

3

2 Tarjetas telef.-Proy.T.Iguapeguí

13

2

9

9

$     40,00

4

1 Tarjeta telef.Proy. T. Iguapeguí

13

2

9

9

$     20,00

6

10 mts. Soga-Proy. T. Iguapeguí

13

2

9

9

$       9,00

8

1 Tarjeta telef.Proy. T. Iguapeguí

13

2

9

9

$     20,00

9

2 Tarjetas telef.-Proy.T.Iguapeguí

13

2

9

9

$     40,00

11

1 Tarjeta telef.Proy. T. Iguapeguí

13

2

9

9

$     15,00

16

1 Tarjeta telef.Proy. T. Iguapeguí

13

2

9

9

$     20,00

20

1 Tarjeta telef.Proy. M. S. Fco.

13

2

9

9

$     30,00

28

1 Tarjeta telef.Form. Proyectos

13

2

9

9

$     20,00

31

1 Tarjeta telef.Proy.Cristo Arriba

13

2

9

9

$     40,00

33

1 Tarjeta telef.Proy.Cristo Arriba

13

2

9

9

$     40,00

42

1 Tarjeta telef.Proy.M.S.Fco.

13

2

9

9

$     20,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$   314,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

2

1

-

$  487,78

 

Partida

 

2

3

-

$    17,90

 
Expediente Nº 19.209/06-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

 

 

2

5

-

$    51,55

 

Principal

13

2

9

-

$  319,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

13

2

 

-

$ 876,23

Inciso

 

 

 

 

  

29

561 Fotocopias-Proy.M.S. Fco.

13

3

5

3

$    84,15

34

267 Fotocopias-Proy.Tapé Iguap.

13

3

5

3

$    40,05

35

574Fotocop.2 Enc-Proy.M.S.Fco

13

3

5

3

$    98,10

36

287 Fotocop.2 Enc-Proy.el Prog

13

3

5

3

$    52,05

41

505 Duplicaciones-Proy.M.S.Fco.

13

3

5

3

$    60,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$  334,35

1

8 Pjes. Orán-A-Blancas-P.T.Iguap

13

3

7

1

$    64,00

2

4 Pjes. Orán-A.Blancas-P.T.Iguap

13

3

7

1

$    18,00

12

2 Pjes. Orán-A.Blancas-P.T.Iguap

13

3

7

1

$    12,00

21

Pje. Orán-Salta-Form. Proyectos

13

3

7

1

$    36,00

22

Pje. Salta-Orán-Form. Proyectos

13

3

7

1

$    36,00

23

Pje. Urbano-Form. Proyectos

13

3

7

1

$      1,00

24

Pje. Urbano-Form. Proyectos

13

3

7

1

$      1,00

30

6 Pjes.Pichanal-Orán-Proy.S.Fco

13

3

7

1

$    24,00

43

Pje.Orán-Salta-Proy.Cristo Arriba

13

3

7

1

$    36,00

44

Pje.Salta-Orán-Proy.Cristo Arriba

13

3

7

1

$    36,00

45

Pje. Urgano -Proy. Cristo Arriba

13

3

7

1

$      1,00

-

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$  265,00

38

1/2Día viáticos-Lic.Rueda-P.T.Igu

13

3

7

2

$    62,30

39

1Día viáticos-Lic.Rueda-P.S.Fco.

13

3

7

2

$  124,60

46

1 Día viáticos-Formulación Proy.

13

3

7

2

$  150,00

49

1 Día viáticos - Proy.T. Iguapeguí

13

3

7

2

$  124,60

50

1 Día viáticos-Proy.M. San Fco.

13

3

7

2

$  124,60

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$  586,10

37

Pasan. Sebastián Paco-Proy.M.

13

3

9

5

$  100,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        100,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

3

5

-

$   334,35

 

Expediente Nº 19.209/06-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

Partida

13

3

7

-

$   851,10

 

 

3

9

-

$   100,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

13

3

 

-

$1.285,45

Inciso

 

 

 

 

  

47

TV 21" y DVD Proy.Mis. S. Fco.

13

4

3

5

$    908,90

48

TV 21" y DVD Proy.Cristo Arriba

13

4

3

5

$    908,90

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$ 1.817,80

 

Sub Total

 

 

 

 

 

Partida

13

4

3

-

$ 1.817,80

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

13

4

 

-

$1.817,80

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

13

-

-

-

$3.979,48

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

13

3

$3.979,48

 

 

4

 

Aprobado

 

 

 

 

* Monto Recibido                                              $              41.156,00.

* Primera Rendición                                           $              15.502,85 Resolución Nº SO- 239/06.-

* Segunda Rendición                                        $                5.588,92 Resolución Nº SO- 262/06.-

* Tercera Rendición                                           $                1.442,70 Resolución Nº SO- 266/06.-

*  Cuarta Rendición                                           $                1.561,24 Resolución Nº SO- 059/07.-

* Quinta Rendición                                            $                3.343,28 Resolución Nº SO- 110/07.-

*  Sexta Rendición                                              $                5.445,25 Resolución Nº SO-221/07.-

* Séptima Rendición                                          $                   839,95 Resolución Nº SO-264/07.-

* Octava Rendición                                           $                   180,95 Resolución Nº SO-289/07.-

* Novena Rendición                                          $                   876,07 Resolución Nº SO-298/07

* Décima Rendición                                           $                3.979,48 Resolución Nº SO-118/08

*  Saldo                                                                $                2.395,31

 

ARTICULO 2º: Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección Administrativa Económica para su conocimiento y efectos.-

 

hc