San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº 19.031/08.-

 

 

                        VISTO:

 

                                   El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

                        CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 25.000,00 ( Pesos  Veinticinco Mil)   por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición correspondiente a $ 9.654,97 ( Pesos Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro con Noventa y Siete Centavos).

 

                                   Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento de los meses de Abril y Mayo de 2008, por $ 9.654,97 ( Pesos Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro con Noventa y Siete Centavos), en un todo de acuerdo a la  Tercera Rendición  realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Café y azúcar acto elecc. S. Orán

11

2

1

1

$       28,00

2

17 Comidas p/aut. Mesas acto e.

11

2

1

1

$     170,00

3

Bizcochos y gaseosas acto elecc

11

2

1

1

$       45,75

4

Bizcochos y gaseosas acto elecc

11

2

1

1

$       18,00

5

Azúcar y café acto elecc. S. Orán

11

2

1

1

$       12,78

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     274,53

52

Camisa, pantalón y botín p/orden.

11

2

2

2

$     175,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     175,00

 

Expediente Nº 19.031/08.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

6

30 Resmas papel A4 p/S. Orán

11

2

3

2

$     444,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     444,00

7

Insumos para laboratorio S. Orán

11

2

5

2

$     654,60

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     654,60

8

Combustible para tractor S. Orán

11

2

5

6

$       50,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       50,00

12

1 gomitap/canilla baños S. Orán

11

2

5

8

$         1,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$        1,50

1

Vasos descartables p/acto elecc.

11

2

5

9

$         8,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         8,00

12

Estaño p/soldar en baños S. Orán

11

2

7

2

$       12,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       12,00

9

2 Copias llaves Dpto. Alumnos

11

2

7

9

$       10,00

10

Cerradura para anexo depósito

11

2

7

9

$       45,00

11

10 tornillos c/taco fisher p/pizarra

11

2

7

9

$         5,00

12

Canillas p/baños S. Orán

11

2

7

9

$     124,00

13

Copia llave p/sector maestranza

11

2

7

9

$         5,00

14

Cerradura para Dirección S. Orán

11

2

7

9

$       34,00

15

Copias llaves sector maestranza

11

2

7

9

$       10,00

16

Copia llave p/sector maestranza

11

2

7

9

$         5,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     238,00

17

Bolsas para residuos S. Orán

11

2

9

1

$       44,80

18

Artículos de limpieza p/S. Orán

11

2

9

1

$     303,80

19

Artículos de limpieza p/S. Orán

11

2

9

1

$     112,10

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     460,70

 

Expediente Nº 19.031/08.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

22

Artículos de librería p/S. Orán

11

2

9

2

$     245,75

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     245,75

 

20

Art. de electricidad p/S. Orán

11

2

9

3

$     288,00

 

21

Art. de electricidad p/S. Orán

11

2

9

3

$       83,70

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     371,70

 

7

Insumos para laboratorio S. Orán

11

2

9

5

$     328,50

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     328,50

 

 

Sub Total

 

2

1

-

$     274,53

 

 

 

2

2

-

$     175,00

 

 

11

2

3

-

$     444,00

 

Partida

 

2

5

-

$     714,10

 

 

 

2

7

-

$     250,00

 

 

 

2

9

 

$  1.406,65

 

Principal

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

2

 

-

$3.264,28

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

24

Digitalización fotos S. Orán

11

3

4

9

$     80,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     80,00

 

23

Traslado dispenser p/Sede Orán

11

3

5

1

$     29,00

 

25

envío correspondencia Oficial S.O

11

3

5

1

$     12,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     41,00

 

22

Encuadernaciones y Fotocopias

11

3

5

3

$   544,35

 

26

5294 Fotocopias p/S. Orán

11

3

5

3

$   794,10

 

27

2150 Fotocopias p/Sede Orán

11

3

5

3

$   322,50

 

28

442 Fotocopias p/Sede Orán

11

3

5

3

$     66,30

 

-

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$1.727,25

 

 

 

 

 

Expediente Nº 19.031/08.-

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

29

Atención cuenta corriente S. Orán

11

3

5

5

$     52,03

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     52,03

 

36

Pje. S-O- Hugo Tolaba

11

3

7

1

$     36,00

 

37

Pje. O-S- Hugo Tolaba

11

3

7

1

$     36,00

 

39

Pje. S-O- Carlos Portal

11

3

7

1

$     36,00

 

40

Pje. O-S- Carlos Portal

11

3

7

1

$     36,00

 

42

Pje-Orán-Córdoba-Esteban Lara

11

3

7

1

$   135,00

 

43

Pje.Córdoba-Orán-Esteban Lara

11

3

7

1

$   135,00

 

45

Pje-Orán-Córdoba-Héctor Cabrera

11

3

7

1

$   135,00

 

46

Pje.Córdoba-Orán-Héctor Cabrera

11

3

7

1

$   135,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$   684,00

 

30

2 Días viáticos-Rosa Coronel

11

3

7

2

$   128,52

 

31

1 Día viáticos-D. Valiente

11

3

7

2

$   126,00

 

32

1 Día viáticos-Víctor Ayala

11

3

7

2

$   220,50

 

33

1 Día viáticos-Víctor Ayala

11

3

7

2

$   216,00

 

34

1 Día viáticos-Esteban Lara

11

3

7

2

$   185,00

 

35

1/2 Día viáticos-Hugo Tolaba

11

3

7

2

$     47,40

 

38

1/2 día viáticos-Carlos Portal

11

3

7

2

$     53,99

 

41

2 Días viáticos - Esteban Lara

11

3

7

2

$   370,00

 

44

2 Días viáticos - Héctor Cabrera

11

3

7

2

$   314,00

 

47

1 Día viáticos - Víctor Ayala

11

3

7

2

$   216,00

 

48

1 Día viáticos - Víctor Ayala

11

3

7

2

$   216,00

 

49

1 Día viáticos - Esteban Lara

11

3

7

2

$   185,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$2.278,41

 

30

Gtos. Movilidad O-S-O.-Rosa C.

11

3

7

9

$     72,00

 

31

Gtos. Movilidad O-S-O.-V.Valiente

11

3

7

9

$     72,00

 

32

Gtos. Movilidad O-S-O.-V. Ayala

11

3

7

9

$     72,00

 

33

Gtos. Movilidad O-S-O.-V. Ayala

11

3

7

9

$     72,00

 

34

Gtos. Movilidad O-S-O.-E. Lara

11

3

7

9

$     72,00

 

47

Gtos. Movilidad O.S.O.-V. Ayala

11

3

7

9

$     72,00

 

48

Gtos. Movilidad O-S-O.-V. Ayala

11

3

7

9

$     72,00

 

49

Gtos. Movilidad O-S-O. E. Lara

11

3

7

9

$     72,00

 

 

Expediente Nº 19.031/08.-

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$   576,00

 

50

Servicio seguridad monitoreada

11

3

9

3

$   732,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$   732,00

 

51

Corona fallec. madre agente

11

3

9

9

$   100,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$   100,00

 

 

Partida

11

3

4

-

$     80,00

 

 

 

 

5

 

$1.820,28

 

 

 

3

7

-

$3.538,41

 

Principal

 

 

9

 

$   832,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

3

 

-

$6.270,69

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

11

Escalera para depósito S. Orán

11

4

3

7

$    120,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    120,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

Partida

11

4

1

-

$    120,00

 

Principal

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

4

 

-

$    120,00

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$9.654,97

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Gastos

11

3

$9.654,97

 

 

 

4

 

 

Aprobado

 

 

 

 

 

Expediente Nº 19.031/08.-

 

 

 

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración para su conocimiento y efectos.-

 

hc