San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº 19.090/08-

 

                        VISTO:

 

                                   Los Fondos correspondiente a Alquiler de Salón Auditorio de la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

                        CONSIDERANDO:

 

                                   Que, dicho alquiler generó fondos por la suma de $ 1.000,00 (Pesos Un Mil ), por lo que Dirección General de Administración eleva el informe y  la  rendición por la suma indicada precedentemente.

                                   Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

 

                        POR ELLO:

 

EL DIRECTOR DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias, con fondos generados por el Alquiler de Salón Auditorio de la Sede Regional Orán,  por $ 1.000,00 (Pesos Un Mil ), en un todo de acuerdo a la rendición total realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

1

Juego cortinas Direc. Académica

11

2

2

3

$         99,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         99,00

2

Caño, codos, curvas y cuplas

11

2

5

8

$         86,30

 

Sub Total                                     
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         86,30

2

Adhesivo p/repar. en anfiteatro

11

2

5

9

$           6,50

 

Sub Total                                     
Partida
Parcial

 

 

 

 

$           6,50

2

Sifoling p/reparac. en anfiteatro

11

2

6

1

$         19,00

 

Expediente Nº 19.090/08-

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

3

1 Caja cerámica p/Direc. Académica

11

2

6

1

$         37,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         56,50

4

Corte y colocación vidrio S.O.

11

2

6

2

$         30,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         30,00

1

Soporte,caño y punteras p/cortin

11

2

7

9

$         18,60

5

2 Copias llaves sector maest.

11

2

7

9

$         10,00

6

Copias llaves box Nº 3 y Salud

11

2

7

9

$         15,90

7

16 Torn. c/taco  p/soporte mataf

11

2

7

9

$           6,40

8

8 porta matafuegos p/S. Orán

11

2

7

9

$         68,00

9

1 Cerradura p/Direc. Académica

11

2

7

9

$         84,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       202,90

10

marcadores y tinta p/marcadores

11

2

9

2

$         34,80

11

8 Cajas de tizas sector académ.

11

2

9

2

$         45,60

25

Lapicera para sector adm. S.O.

11

2

9

2

$           4,70

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         85,10

12

2 Lámpara bajo consumo S.O.

11

2

9

3

$         47,60

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         47,60

13

Caja prefiltros p/dispenser PSA

11

2

9

5

$         63,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         63,00

14

5 Cables USB y extensión S.O.

11

2

9

6

$         69,00

15

cable alimentación data display

11

2

9

6

$           5,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         74,00

 

Sub Total

 

2

2

-

$         99,00

 

 

2

5

-

$         92,80

Partida

11

2

6

-

$         86,50

 

 

2

7

-

$       202,90

Principal

 

2

9

-

$       269,70

 

 

Expediente Nº 19.090/08-

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

$     750,90

Inciso

 

 

 

 

  

16

Envío por correo correspondencia

11

3

1

5

$         12,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         12,00

17

Envío document. a sede central

11

3

5

1

$         11,00

18

Envío encomienda a sede central

11

3

5

1

$         20,00

19

Por traslado material bibliográfico

11

3

5

1

$         18,50

20

Envío document. a sede central

11

3

5

1

$         14,42

21

Envío document. a sede central

11

3

5

1

$         14,42

22

Envío de insumos laboratorio S.O.

11

3

5

1

$         68,76

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $      147,10

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Partida

11

3

1

-

$         12,00

 

 

3

5

-

$       147,10

Principal

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

$     159,10

Inciso

 

 

 

 

  

23

Fuente de alimentación S.O.

11

4

3

6

$         90,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        90,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

Partida

11

4

3

-

 $        90,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

4

 

-

 $        90,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$ 1.000,00

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

$ 1.000,00

 

 

4

 

Aprobado

 

 

 
Expediente Nº 19.090/08-

 

 

 

* Monto Generados                                      $  1.000,00.-

* Monto Rendidos                                        $  1.000,00.-

* Saldo                                                          $    000,00.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc