San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº 19.254/07-

 

                        VISTO:

 

                                   El envío de fondos para Ayuda al Centro de Estudiantes de la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

                        CONSIDERANDO:

 

                                   Que, dicho envío es por la suma de $ 1.500,00 (Pesos Un Mil Quinientos ) por lo que Dirección General de Administración eleva el informe y  la  rendición por la suma indicada precedentemente.

                                   Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

 

                        POR ELLO:

 

EL DIRECTOR DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias, con fondos enviados para ayuda del Centro de Estudiantes de la Sede Regional Orán,  por $ 1.500,00 (Pesos Un Mil Quinientos ), en un todo de acuerdo a la rendición total realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Compro bante en la rendición

Concepto

Imputación

 

 

 Importes

 

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Gastos de comida deleg.Alumnos

11

2

1

1

 $          68,37

2

Gastos de comida deleg.Alumnos

11

2

1

1

 $            8,84

3

Gastos de comida deleg.Alumnos

11

2

1

1

 $          61,40

4

Gastos de comida deleg.Alumnos

11

2

1

1

 $          26,98

5

Gastos de comida deleg.Alumnos

11

2

1

1

 $          26,51

6

Gastos de comida deleg.Alumnos

11

2

1

1

 $        418,60

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $        610,70

7

Artículos limpieza-deleg.alumnos

11

2

9

1

 $          20,47

 

 

Expediente Nº 19.254/07-

 

 

Nº de Orden del Compro bante en la rendición

Concepto

Imputación

 

 

 Importes

 

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $          20,47

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

Partida

11

2

1

-

 $        610,70

 

Principal

 

 

9

 

 $          20,47

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

2

 

-

 $       631,17

 

Inciso

 

 

 

 

  

8

Servicio telefonía-deleg.alumnos

11

3

1

4

 $            7,34

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $            7,34

9

Gtos. Hospedaje-deleg.alumnos

11

3

4

7

 $        223,26

10

Gtos. Hospedaje-deleg.alumnos

11

3

4

7

 $        530,23

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $        753,49

11

Gastos pasajes-deleg-alumnos

11

3

7

1

 $          84,00

12

Gastos pasajes-deleg-alumnos

11

3

7

1

 $          24,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $        108,00

 

Sub Total

 

 

1

 

 $            7,34

 

Partida

11

3

4

-

 $        753,49

 

Principal

 

 

7

 

 $        108,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

3

 

-

 $       868,83

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$ 1.500,00

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

3

 

 

$ 1.500,00

 

Aprobado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediente Nº 19.254/07-

 

 

 

 

* Monto Recibidos                                        $  1.500,00.-

* Monto Rendidos                                        $  1.500,00.-

* Saldo                                                           $    000,00.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-