San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº 19.207/07.-

 

 

                        VISTO:

 

                                   El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

                        CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 25.000,00 ( Pesos  Veinticinco Mil)  por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición correspondiente, por la suma de $ 10.878,26 ( Pesos Diez Mil Ochocientos Setenta y Ocho con Veintiséis Centavos).

                                   Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil ), en un todo de acuerdo a la  Segunda Rendición  realizada en el presente expediente por la suma de $ 10.878,26 ( Pesos Diez Mil Ochocientos Setenta y Ocho con Veintiséis Centavos), correspondiente al mes de noviembre y diciembre  de 2007, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Compro bante en la rendición

Concepto

Imputación

 

 

 Importes

 

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

9

Trabajos albañilería Mesa Entrad.

11

3

3

1

 $        400,00

10

Trabajos albañilería Seminario

11

3

3

1

 $        680,00

11

Trabajos metalúrgica y albañilería

11

3

3

1

 $        570,00

12

Trabajos pintura en edif. S. Orán

11

3

3

1

 $        455,00

13

Trabajos electricidad salón audit.

11

3

3

1

 $        250,00

14

Trabajos electricidad salón audit.

11

3

3

1

 $        950,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $     3.305,00

16

Envío de documentación oficial

11

3

5

1

 $          11,00

 

Expediente Nº 19.207/07.-

 

 

Nº de Orden del Compro bante en la rendición

Concepto

Imputación

 

 

 Importes

 

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $          11,00

27

31 Fotocopias p/Sede Reg. Orán

11

3

5

3

 $            4,64

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $            4,64

17

Atención Cuenta Corriente S.Orán

11

3

5

5

 $          61,71

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $          61,71

19

Pje. Orán-Salta-Eusebio Méndez

11

3

7

1

 $          36,00

20

Pje. Salta-Orán-Eusebio Méndez

11

3

7

1

 $          36,00

23

Pje. Orán-Salta-Oscar Reyes

11

3

7

1

 $          36,00

24

Pje. Salta-Orán-Oscar Reyes

11

3

7

1

 $          36,00

-

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $        144,00

18

1/2 Día viáticos-Eusebio Méndez

11

3

7

2

 $          63,00

21

1/2 día viáticos-Víctor Ayala

11

3

7

2

 $          73,50

22

1 día viáticos-Oscar Reyes

11

3

7

2

 $        115,86

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $        252,36

21

Gtos. Movilidad-Víctor Ayala

11

3

7

9

 $          72,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $          72,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

  

 

 

 

3

3

-

 $     3.305,00

 

Partida

11

3

5

-

 $          77,35

 

 

 

3

7

-

 $        468,36

 

 

 

 

 

-

  

 

Principal

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

3

 

-

 $    3.850,71

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

Expediente Nº 19.207/07.-

 

 

Nº de Orden del Compro bante en la rendición

Concepto

Imputación

 

 

 Importes

 

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

25

3 Sillas para oficina p/Sede Orán

11

4

3

7

 $        749,00

27

Aire acondicionado y heladera

11

4

3

7

 $     2.828,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $     3.577,00

26

Compresor p/usar servicio maest.

11

4

3

8

 $        495,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $        495,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

Partida

11

4

3

-

 $     4.072,00

 

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

4

 

-

 $     4.072,00

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$ 10.878,26

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Gastos

11

3

 

 

$ 10.878,26

 

 

 

4

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

 

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          25.000,00.-

* Primera Rendición                                      $          14.121,74.- Resolución Nº SO- 271/07

* Segunda Rendición                                     $          10.878,26

* Saldo                                                                       $          0000,00.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

 

hc