San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº 19.207/07.-

 

 

                        VISTO:

 

                                   El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

                        CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 25.000,00 ( Pesos  Veinticinco Mil)  por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Primera Rendición correspondiente, por la suma de $ 14.121,74 ( Pesos Catorce Mil Ciento Veintiuno con Setenta y Cuatro Centavos).

                                   Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil ), en un todo de acuerdo a la  Primera Rendición  realizada en el presente expediente por la suma de $ 14.121,74 ( Pesos Catorce Mil Ciento Veintiuno con Setenta y Cuatro Centavos), correspondiente al mes de noviembre y diciembre  de 2007, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Compro bante en la rendición

Concepto

Imputación

 

 

 Importes

 

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Barrales, soportes y argollas mad

11

2

1

5

 $        156,80

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $        156,80

2

2 Cáñamos p/usar en conexiones

11

2

2

1

 $            5,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $            5,00

3

2 Cintas medianas p/Adm. S.O.

11

2

2

2

 $            5,40

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $            5,40

Expediente Nº 19.207/07.-

 

Nº de Orden del Compro bante en la rendición

Concepto

Imputación

 

 

 Importes

 

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

3

Cuadernos y sobre papel p/S.O.

11

2

3

1

 $          54,40

4

3 Cuadernos p/usar en adm. S.O.

11

2

3

1

 $          29,70

5

1 Paquete x 10 rollos papel p/máq

11

2

3

1

 $          21,90

 

Sub Total                                     

Partida

Parcial

 

 $        106,00

3

10 Afiches color p/S.Orán

11

2

3

3

 $            6,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $            6,00

3

3 Cintas de empaque p/S.Orán

11

2

3

4

 $            9,75

6

20 Lijas p/pintar frente edif. S.O.

11

2

3

4

 $          35,00

7

8 Lijas al agua p/Sede Orán

11

2

3

4

 $          13,36

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $          58,11

8

Arnes para desmalezadora S.Orán

11

2

4

2

 $          90,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $          90,00

2

3 enchufes de goma p/sanitarios

11

2

4

3

 $          12,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $          12,00

4

1 Poxiran p/usar en serv. Maest.

11

2

5

1

 $          10,50

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $          10,50

2

1 Sellador gde. p/trab. Sanitarios

11

2

5

5

 $          11,00

6

pintura p/pintar frente edif. S.O

11

2

5

5

 $        511,39

7

pintura p/pintar frente edif. S.O

11

2

5

5

 $        361,81

9

pintura p/pintar frente edif. S.O

11

2

5

5

 $        397,44

10

pintura p/pintar frente edif. S.O

11

2

5

5

 $        180,34

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $     1.461,98

2

Caños,codos, Te p/trab. sanitarios

11

2

5

8

 $        238,60

11

Uniones, cuplas, codos S.Orán

11

2

5

8

 $          52,00

 

 

 

Expediente Nº 19.207/07.-

 

 

Nº de Orden del Compro bante en la rendición

Concepto

Imputación

 

 

 Importes

 

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $        290,60

2

5 Kgs. cemento p/trabajos albañ.

11

2

6

5

 $            4,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $            4,00

2

3 Llaves de paso p/dispensers

11

2

7

9

 $          72,00

7

3 Kgs. viruta acero p/pintar edif.

11

2

7

9

 $          18,33

11

2 Tornillos y 2 llaves paso S.O.

11

2

7

9

 $          33,00

12

2 Candados,cadena y portacadena

11

2

7

9

 $          63,50

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $        186,83

13

Artículos de Limpieza S.Orán

11

2

9

1

 $        365,20

 

Sub Total                                     

Partida

Parcial

 

 $        365,20

3

Artículos de librería p/Sede Orán

11

2

9

2

 $          17,20

4

Artículos de librería p/Sede Orán

11

2

9

2

 $          34,10

14

1 Sello para Direcc. Econ. Cont.

11

2

9

2

 $          40,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $          91,30

2

5 Boyas universal p/moch.Baños

11

2

9

6

 $          25,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $          25,00

4

12 CD p/taller de computación

11

2

9

9

 $          26,40

15

12 CD p/taller de computación

11

2

9

9

 $          20,40

 

Sub Total                                     

Partida

Parcial

 

 $          46,80

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

2

1

-

 $        156,80

 

 

 

2

2

-

 $          10,40

 

Partida

11

2

3

-

 $        170,11

 

 

 

2

4

-

 $        102,00

 

 

 

2

5

-

 $     1.763,08

 

Expediente Nº 19.207/07.-

 

 

Nº de Orden del Compro bante en la rendición

Concepto

Imputación

 

 

 Importes

 

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

 

 

2

6

-

 $            4,00

 

 

 

2

7

 

 $        186,83

 

Principal

 

2

9

-

 $        528,30

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

2

 

-

 $    2.921,52

 

Inciso

 

 

 

 

  

16

Carta Documento a Quantum

11

3

1

5

 $          28,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $          28,00

17

Trabajos pintura y metalúrg. S.O.

11

3

3

1

 $        805,00

18

Trabajos pintura edif. Sede Orán

11

3

3

1

 $        770,00

19

Trabajos pintura edif. Sede Orán

11

3

3

1

 $        770,00

20

Trabajos sanitarios edif. S.Orán

11

3

3

1

 $        850,00

21

Trabajos pintura edif. Sede Orán

11

3

3

1

 $        600,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $     3.795,00

22

Service y lavado omnibus S.Orán

11

3

3

2

 $          30,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $          30,00

23

Envío documentación oficial S.O.

11

3

5

1

 $          11,00

24

Envío papel membretado p/S.O.

11

3

5

1

 $          46,00

25

Envío documentación oficial S.O.

11

3

5

3

 $          12,62

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $          69,62

3

7Encuad.Y 4186 fotocopias S.O.

11

3

5

3

 $        687,40

4

2248 Fotocopias p/S.Orán

11

3

5

3

 $        337,20

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $     1.024,60

26

Pje. Orán-Salta-Esteban Lara

11

3

7

1

 $          31,00

27

Pje. Salta-Orán-Esteban Lara

11

3

7

1

 $          31,00

30

Pje. Salta-Orán-Mario Bignón

11

3

7

1

 $          31,00

31

Pje. Orán-Salta-Mario Bignón

11

3

7

1

 $          31,00

33

Pje. Salta-Orán-Liliana Ramos

11

3

7

1

 $          31,00

Expediente Nº 19.207/07.-

 

 

Nº de Orden del Compro bante en la rendición

Concepto

Imputación

 

 

 Importes

 

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

34

Pje. Orán-Salta-Liliana Ramos

11

3

7

1

 $          31,00

-

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $        186,00

28

1/2 Día viáticos-Esteban Lara

11

3

7

2

 $          63,00

29

1/2 Día viáticos-Mario Bignón

11

3

7

2

 $          63,00

32

1/2 Día viáticos-Liliana Ramos

11

3

7

2

 $          63,00

35

1/2 Día viáticos-Víctor Ayala

11

3

7

2

 $          73,50

36

2 Días viáticos-María E.Velásquez

11

3

7

2

 $        252,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $        514,50

35

Gtos. Movilidad-Víctor Ayala

11

3

7

9

 $          62,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $          62,00

37

Recarga matafuegos S.Orán

11

3

9

9

 $        466,50

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $        466,50

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

-

 $          28,00

 

 

 

3

3

-

 $     3.825,00

 

Partida

11

3

5

-

 $     1.094,22

 

 

 

3

7

-

 $        762,50

 

 

 

3

9

-

 $        466,50

 

Principal

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

3

 

-

 $    6.176,22

 

Inciso

 

 

 

 

  

38

3 Dispensers p/Sede Orán

11

4

3

7

 $     4.824,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $     4.824,00

39

1 Taladro para Taller Computación

11

4

3

8

 $        200,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $        200,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 
Expediente Nº 19.207/07.-

 

 

Nº de Orden del Compro bante en la rendición

Concepto

Imputación

 

 

 Importes

 

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Partida

11

4

3

-

 $     5.024,00

 

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

4

 

-

 $     5.024,00

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$ 14.121,74

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Gastos

11

3

 

 

$ 14.121,74

 

 

 

4

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

 

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          25.000,00.-

* Primera Rendición                                      $          14.121,74.-

* Saldo                                                                       $          10.878,26.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

 

hc