San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº 19.164/07.-

 

 

                        VISTO:

 

                                   El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

                        CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 25.000,00 ( Pesos  Veinticinco Mil)  por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición correspondiente, por la suma de $ 4.505,73 ( Pesos Cuatro Mil Quinientos Cinco con Setenta y Tres Centavos).

                                   Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil ), en un todo de acuerdo a la  Tercera Rendición  realizada en el presente expediente por la suma de $ 4.505,73 ( Pesos Cuatro Mil Quinientos Cinco con Setenta y Tres Centavos), correspondiente al mes de noviembre de 2007, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Compro bante en la rendición

Concepto

Imputación

 

 

 Importes

 

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Gaseosas,a.mineral,galletas

11

2

1

1

 $          52,80

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $          52,80

1

1 Pqte. Servilletas p/S.Orán

11

2

3

4

 $            3,50

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $            3,50

2

Combustible p/Vehículo oficial

11

2

5

6

 $          20,00

12

Comb. Traslado alumnos a Salta

11

2

5

6

 $        200,00

 

Expediente Nº 19.164/07.-

 

Nº de Orden del Compro bante en la rendición

Concepto

Imputación

 

 

 Importes

 

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

13

Comb. Traslado alumnos a Salta

11

2

5

6

 $        100,00

14

Comb. Traslado alumnos a Salta

11

2

5

6

 $        100,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $        420,00

1

40 Vasos descartables p/S.Orán

11

2

5

9

 $            4,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $            4,00

3

1 Carretilla mezcla p/Sede Orán

11

2

6

4

 $          25,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $          25,00

3

1 Bolsa cemento p/Sede Orán

11

2

6

5

 $          23,50

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $          23,50

4

Tornillos p/barral S.Orán

11

2

7

9

 $            1,00

5

Tornillos p/barral S.Orán

11

2

7

9

 $            1,00

6

Barral p/Sede Orán

11

2

7

9

 $            6,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $            8,00

7

4 Lapiceras p/Adm. S.Orán

11

2

9

2

 $            3,93

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $            3,93

8

Material de electricidad p/S.Orán

11

2

9

3

 $          52,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $          52,00

 

Sub Total

 

2

1

-

 $          52,80

 

 

 

2

3

-

 $            3,50

 

Partida

11

2

5

-

 $        424,00

 

 

 

2

6

-

 $          48,50

 

 

 

2

7

-

 $            8,00

 

Principal

 

2

9

 -

 $          55,93

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

2

 

-

 $       592,73

 

Inciso

 

 

 

 

  

Expediente Nº 19.164/07.-

 

Nº de Orden del Compro bante en la rendición

Concepto

Imputación

 

 

 Importes

 

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

9

Por pintar ventanas edif. S.Orán

11

3

3

1

 $        900,00

10

Por pintar ventanas edif. S.Orán

11

3

3

1

 $        870,00

11

Por pintar estantería met. S.Orán

11

3

3

1

 $        450,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $     2.220,00

15

Peaje por traslado deleg. Alum.

11

3

5

9

 $            4,00

16

Peaje por traslado deleg. Alum.

11

3

5

9

 $            4,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $            8,00

19

Pje.Orán-Salta-Esteban Lara

11

3

7

1

 $          31,00

20

Pje-Salta-Bs.As.-Esteban Lara

11

3

7

1

 $        230,00

21

Pje.Bs.As.-Salta-Esteban Lara

11

3

7

1

 $        196,00

22

Pje. Salta-Orán-Esteban Lara

11

3

7

1

 $          31,00

-

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $        488,00

17

5 Días viáticos-Sr. N. Palavecino

11

3

7

2

 $        484,00

18

1 Día viáticos-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

2

 $        147,00

23

4 Días viáticos-Esteban Lara

11

3

7

2

 $        504,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $     1.135,00

18

Gtos. Mov. Orán-Salta-Lic.Ayala

11

3

7

9

 $          62,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $          62,00

 

Sub Total

 

3

3

-

 $     2.220,00

 

Partida

11

3

5

-

 $            8,00

 

Principal

 

3

7

-

 $     1.685,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

3

 

-

 $    3.913,00

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$ 4.505,73

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

2

 

 

 

 

Gastos Aprobados

11

3

 

 

$ 4.505,73

 

Expediente Nº 19.164/07.-

 

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          25.000,00.-

* Primera Rendición                                      $          10.070,71 Res. Nº SO-206/07

* Segunda Rendición                                     $           8.247,66 Res. Nº SO-231/07

* Tercera Rendición                                       $          4.505,73

* Pago de horas extras a la Sra. Elsa Lucero de Ortega por la suma de $ 2.175,90, de acuerdo a la Resolución Nº SO-228/07.-

* Saldo                                                                       $          000,00

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección Administrativa Económica para su conocimiento y efectos.-

 

 

hc