San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº 19.164/07.-

 

 

                        VISTO:

 

                                   El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

                        CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 25.000,00 ( Pesos  Veinticinco Mil)   por lo que la Dirección Administrativa Económica eleva la primera rendición correspondiente a $ 10.070,71 ( Pesos Diez Mil Setenta con Setenta y Un Centavos).

 

                                   Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento de los meses de Septiembre y Octubre de 2007, por $ 10.070,71 (Pesos Diez Mil Setenta con Setenta y Un Centavos ), en un todo de acuerdo a la  Primera Rendición  realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Compro bante en la rendición

Concepto

Imputación

 

 

 Importes

 

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

6 Gaseosas p/acto elecc. Cs.Nat

11

2

1

1

 $          19,80

2

Gastos comida p/acto elección.

11

2

1

1

 $          36,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $          55,80

3

1 cabo p/martillo p/Sede Orán

11

2

1

5

 $            2,00

 

 

Expediente Nº 19.164/07.-

 

Nº de Orden del Compro bante en la rendición

Concepto

Imputación

 

 

 Importes

 

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $            2,00

4

80 Sobres p/correspondencia S.O.

11

2

3

1

 $          40,00

5

4 Cuadernos Carr. Comp.Univ. S.O

11

2

3

1

 $          25,10

6

1 Cuaderno p/adm. Sede Orán

11

2

3

1

 $          11,90

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $          77,00

4

3 Resmas A4 para Adm. S.Orán

11

2

3

2

 $          50,70

7

1 Resma A4 p/Carr. Comp. Univ.

11

2

3

2

 $          16,10

 

Sub Total                                     

Partida

Parcial

 

 $          66,80

4

8 Cintas de empaque serv.Maest-

11

2

3

4

 $          24,00

8

6 Papel higiénicos p/Adm. S.Orán

11

2

3

4

 $            3,60

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $          27,60

9

1 M de manguera p/Serv. Maest.

11

2

4

3

 $            3,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $            3,00

4

pegamento p/uso en administ.

11

2

5

1

 $          10,50

10

1 pegamento p/adm. S.Orán

11

2

5

1

 $            7,50

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $          18,00

56

Gtos. Comb.-Viaje a Las Lajitas

11

2

5

6

 $        242,00

57

Refrigerante -Viaje a Las Lajitas

11

2

5

6

 $          14,50

 

Sub Total                                     

Partida

Parcial

 

 $        256,50

10

mochila de loza p/baño box doc.

11

2

6

3

 $        132,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $        132,00

9

1 M de cadena p/Serv. Maest.

11

2

7

1

 $            5,50

 

 

Expediente Nº 19.164/07.-

 

Nº de Orden del Compro bante en la rendición

Concepto

Imputación

 

 

 Importes

 

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $            5,50

11

Herramientas p/Taller comp.S.O.

11

2

7

5

 $          64,25

12

Pinza p/Sala de Internet S.Orán

11

2

7

5

 $          58,00

13

2 Mechas p/sala Internet S.Orán

11

2

7

5

 $          13,50

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $        135,75

3

Picaporte p/sector maestranza

11

2

7

9

 $          18,50

9

1 Cerradura y candado p/Serv.M.

11

2

7

9

 $          68,50

10

2 Tornillos p/Inodoro baño box doc

11

2

7

9

 $            5,00

14

Caja herramientas sala Internet

11

2

7

9

 $          50,00

15

Bulón para servidor internet S.O.

11

2

7

9

 $            7,00

16

Cerradura y candado p/aulas S.O.

11

2

7

9

 $          68,50

17

1 Candado grande p/portón S.O.

11

2

7

9

 $          30,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $        247,50

8

Artículos de limpieza p/S.Orán

11

2

9

1

 $          52,60

19

2 Escobas p/serv. Maestranza SO

11

2

9

1

 $          15,00

20

Artículos de limpieza p/S.Orán

11

2

9

1

 $        189,15

21

Artículos de limpieza p/S.Orán

11

2

9

1

 $          40,50

22

Artículos de limpieza p/S.Orán

11

2

9

1

 $          34,32

 

Sub Total                                     

Partida

Parcial

 

 $        331,57

4

Artículos de librería Adm. S.Orán

11

2

9

2

 $        124,50

5

Art.Librería Carr. Enferm. S.Orán

11

2

9

2

 $        156,50

6

Art. Librería p/Adm. S.Orán

11

2

9

2

 $        135,60

7

1 Abrochadora p/Carr. Comp.Univ.

11

2

9

2

 $          28,90

12

1 Cuter p/sala de Internet S.Orán

11

2

9

2

 $            4,00

23

2 Sellos p/Mesa entradas S.Orán

11

2

9

2

 $          40,00

24

Artículos de librería Adm. S.Orán

11

2

9

2

 $          45,50

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $        535,00

6

8 Pilas AAA p/aires acond. S.O.

11

2

9

3

 $          20,00

11

1 Buscapolo p/Taller comp. S.O.

11

2

9

3

 $            3,00

25

Artículos de electricidad S.Orán

11

2

9

3

 $          54,70

 

Expediente Nº 19.164/07.-

 

Nº de Orden del Compro bante en la rendición

Concepto

Imputación

 

 

 Importes

 

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $          77,70

26

1 Mouse Optico p/sala Internet

11

2

9

6

 $          25,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $          25,00

5

15 CD Carr. Comp. Univ. Y Enf.

11

2

9

9

 $          44,50

6

15 CD p/Adm. S.Orán

11

2

9

9

 $          33,00

18

1 Llavero p/serv. Maestranza S.O.

11

2

9

9

 $            6,00

 

Sub Total                                     

Partida

Parcial

 

 $          83,50

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

2

1

-

 $          57,80

 

 

 

2

3

-

 $        171,40

 

Partida

11

2

4

-

 $            3,00

 

 

 

2

5

-

 $        274,50

 

 

 

2

6

-

 $        132,00

 

 

 

2

7

-

 $        388,75

 

Principal

 

2

9

-

 $     1.052,77

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

2

 

-

 $    2.080,22

 

Inciso

 

 

 

 

  

27

Reparación aire acondicionado

11

3

3

3

 $        150,00

28

Reparación impresora S.Orán

11

3

3

3

 $          69,00

29

Reparación de bomba lab.enf.trop

11

3

3

3

 $        230,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $        449,00

30

Desmalezamiento predio S.Orán

11

3

3

5

 $        680,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $        680,00

31

Envío documentación oficial S.O.

11

3

5

1

 $          11,62

32

Envío impresora p/reparación

11

3

5

1

 $          11,62

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $          23,24

Expediente Nº 19.164/07.-

 

Nº de Orden del Compro bante en la rendición

Concepto

Imputación

 

 

 Importes

 

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

4

3600 Fotocopias p/Adm. S.Orán

11

3

5

3

 $        540,00

6

3802Fotocopias y 4 encuadernac

11

3

5

3

 $        589,50

24

Fotocopias y encuadernaciones

11

3

5

3

 $        365,55

33

55 Fotocopias p/Adm. S.Orán

11

3

5

3

 $            8,25

34

24Impresiones A4 p/Adm.S.Orán

11

3

5

3

 $          45,00

35

138 Fotocopias adm. S.Orán

11

3

5

3

 $          20,70

36

4040 Fotocopias adm. S. Orán

11

3

5

3

 $        606,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $     2.175,00

37

Atención Cta. Cte. S.Orán

11

3

5

5

 $          57,84

38

Atención Cta. Cte. S.Orán

11

3

5

5

 $          50,09

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $        107,93

41

Pje. Orán-Salta-D. Valiente

11

3

7

1

 $          31,00

42

Pje. Salta-Orán-D. Valiente

11

3

7

1

 $          31,00

46

Pje. Orán-Salta - Ing. R. Maza

11

3

7

1

 $          31,00

47

Pje. Salta-Orán - Ing. R. Maza

11

3

7

1

 $          31,00

50

Pje. Orán-Salta-Lic. V. Ayala

11

3

7

1

 $          31,00

51

Pje. Salta-Orán-Lic. V. Ayala

11

3

7

1

 $          31,00

53

Pje. Orán-Salta-D. Valiente

11

3

7

1

 $          31,00

54

Pje. Salta-Orán-D. Valiente

11

3

7

1

 $          31,00

58

Pje. Orán-Tartagal-N. Palavecino

11

3

7

1

 $          13,00

60

Pje. Orán-Salta-Lic. V. Ayala

11

3

7

1

 $          31,00

61

Pje. Salta-Orán-Lic. V. Ayala

11

3

7

1

 $          31,00

65

Pje. Orán-Salta - Prof. C. Portal

11

3

7

1

 $          31,00

66

Pje. Salta-Orán - Prof. C. Portal

11

3

7

1

 $          31,00

-

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $        385,00

39

1/2 Día viáticos-Ing. R. Coronel

11

3

7

2

 $          32,13

40

1/2 día viáticos-Lic. V. Ayala

11

3

7

2

 $          73,50

43

1/2 día viáticos-D. Valiente

11

3

7

2

 $          63,00

44

1/2 día viáticos-Lic. V. Ayala

11

3

7

2

 $          73,50

45

1/2 día viáticos-Prof. C. Portal

11

3

7

2

 $          53,99

48

1/2 día viáticos - Ing. R. Maza

11

3

7

2

 $          63,00

49

1/2 día viáticos - Lic. J. Jallés

11

3

7

2

 $          63,00

52

1/2 día viáticos-Lic. V. Ayala

11

3

7

2

 $          73,50

55

1/2 día viáticos-D. Valiente

11

3

7

2

 $          63,00

59

1 1/2 días viáticos - N. Palavecino

11

3

7

2

 $        145,20

Expediente Nº 19.164/07.-

 

Nº de Orden del Compro bante en la rendición

Concepto

Imputación

 

 

 Importes

 

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

62

1/2 día viáticos-Lic. V. Ayala

11

3

7

2

 $          73,50

63

1/2 día viáticos-Lic. M. Tello

11

3

7

2

 $          73,50

64

1/2 día viáticos-Lic. M. Tello

11

3

7

2

 $          73,50

67

1/2 día viáticos - Prof. C. Portal

11

3

7

2

 $          63,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $        987,32

39

Gtos. Mov. Ing. R. Coronel

11

3

7

9

 $          62,00

40

Gtos. Mov. - Lic. V. Ayala

11

3

7

9

 $          62,00

44

Gtos. Mov. - Lic. V. Ayala

11

3

7

9

 $          62,00

45

Gtos. Mov. - Prof. C. Portal

11

3

7

9

 $          62,00

49

Gtos. Mov. - Lic. J. Jallés

11

3

7

9

 $          62,00

63

Gtos. Mov. - Lic. M. Tello

11

3

7

9

 $          62,00

64

Gtos. Mov. - Lic. M. Tello

11

3

7

9

 $          62,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $        434,00

68

2 Coronas p/fallec. Dr. Taranto

11

3

9

9

 $        400,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $        400,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

-

 $     1.129,00

 

Partida

11

3

5

-

 $     2.306,17

 

 

 

3

7

-

 $     1.806,32

 

 

 

3

9

-

 $        400,00

 

Principal

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

3

 

-

 $    5.641,49

 

Inciso

 

 

 

 

  

69

2 Cooler ext. Box 3 y Dpto. Alum

11

4

3

6

 $          24,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $          24,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

Partida

11

4

3

-

 $          24,00

 

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

4

 

-

 $          24,00

Expediente Nº 19.164/07.-

 

Nº de Orden del Compro bante en la rendición

Concepto

Imputación

 

 

 Importes

 

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Inciso

 

 

 

 

  

70

Pasante José A. Cardozo

11

5

1

3

 $        450,00

71

Pasante Fabián Díaz

11

5

1

3

 $        450,00

72

Pasante Héctor Espinoza

11

5

1

3

 $        450,00

73

Pasante José A. Cardozo

11

5

1

3

 $        450,00

74

Pasante Héctor Espinoza

11

5

1

3

 $        450,00

75

Pasante Fabián Díaz

11

5

1

3

 $          75,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $     2.325,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Partida

11

5

1

-

 $     2.325,00

 

 

 

 

 

 

  

 

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

5

 

-

 $     2.325,00

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$ 10.070,71

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Gastos

11

3

 

 

$ 10.070,71

 

 

 

4

 

 

 

 

Aprobado

 

5

 

 

 

 

  • Importe enviado………..$ 25.000,00
  • Primera Rendición……...$ 10.070,71
  • Saldo……………………$  14.929,29

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección Administrativa Económica para su conocimiento y efectos.-

 

hc