San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº 19.083/07.-

 

 

                        VISTO:

 

                                   El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

                        CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 25.000,00 ( Pesos  Veinticinco Mil)  por lo que la Dirección Administrativa Económica eleva la rendición correspondiente .

 

                                   Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil ), en un todo de acuerdo a la  rendición  realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

 

Nº de Orden del Compro bante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

01

Bizcochos, masas, gaseosas

11

2

1

1

 $       130,45

23

1 Almuerzo-D. Rodríguez

11

2

1

1

 $         10,00

26

1 Almuerzo-Sergio Siles

11

2

1

1

 $           6,25

27

1 tira de pan-Sergio Siles

11

2

1

1

 $           1,50

28

1 Almuerzo-Sergio Siles

11

2

1

1

 $           5,25

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       153,45

 

Expediente Nº 19.083/07.-

 

 

Nº de Orden del Compro bante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

02

Pintura y enduído p/Coord.Enf

11

2

5

5

 $     113,14

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$      113,14

30

Gto. Comb. traslado docentes

11

2

5

6

 $      150,01

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $      150,01

03

Artículos de electricidad S.O.

11

2

9

3

 $      246,20

04

100 mts cable p/sectores S.O.

11

2

9

3

 $      693,00

05

Artículos de electricidad S.O.

11

2

9

3

 $      924,00

06

Artículos de electricidad S.O.

11

2

9

3

 $      109,20

07

2 Fichas p/anfiteatro S.O.

11

2

9

3

 $          4,00

 

Sub Total                                      
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $   1.976,40

38

4 Micropipetas p/Carr. T.U.L.

11

3

9

5

 $      868,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$      868,00

08

2 Mouse p/taller comp. S.O.

11

2

9

6

 $        48,00

09

1 Mouse p/taller comp. S.O.

11

2

9

6

$         36,00

10

Rueda p/mesa lab. S.O.

11

2

9

6

$           3,13

 

Sub Total                                     
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        87,13

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

-

 $      153,45

Partida

11

2

5

-

 $      263,15

 

 

2

9

 

 $   2.931,53

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

 $ 3.348,13

Inciso

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Expediente Nº 19.083/07.-

 

 

 

Nº de Orden del Compro bante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

Instalaciones Eléctricas S.O.

11

3

3

1

 $      940,00

12

Instalaciones Eléctricas S.O.

11

3

3

1

 $      960,00

13

Trabajos carp. Ventanas S.O.

11

3

3

1

 $      120,00

14

Instalaciones Eléctricas S.O.

11

3

3

1

 $      750,00

15

Instalaciones Eléctricas S.O.

11

3

3

1

 $      950,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $   3.720,00

32

Reparación vehículo oficial

11

3

3

2

 $        10,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        10,00

16

Nivelación Predio S. Orán

11

3

4

9

 $      792,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $      792,00

17

Transporte aparatos carr. TUL

11

3

5

1

 $        94,48

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        94,48

18

5 Encuadernaciones libros

11

3

5

3

 $        45,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        45,00

19

Comisiones bancarias

11

3

5

5

 $          6,57

20

Comisiones bancarias

11

3

5

5

 $        93,98

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $      100,55

31

Peaje p/traslado docentes Sal

11

3

5

9

 $          4,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          4,00

21

Pje. Orán-Salta-D. Rodríguez

11

3

7

1

 $        29,00

22

Pje. Salta-Orán-D. Rodríguez

11

3

7

1

 $        29,00

24

Pje. Orán-Salta-Sergio Siles

11

3

7

1

 $        29,00

 

 

 

Expediente Nº 19.083/07.-

 

 

 

Nº de Orden del Compro bante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

 

25

Pje. Salta-Orán-Sergio Siles

11

3

7

1

 $            29,00

 

33

Pje. Orán-Salta-Elvira Rearte

11

3

7

1

 $            29,00

 

34

Pje. Salta-Orán-Elvira Rearte

11

3

7

1

 $            29,00

 

-

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $           174,00

 

29

1 Día Viáticos-Simón Quiroga

11

3

7

2

 $            92,84

 

35

1/2 Día Viáticos-Elvira Rearte

11

3

7

2

 $            63,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $           155,84

 

36

Serv. Seguridad monitoreada

11

3

9

3

 $           648,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $           648,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

-

 $        3.730,00

 

 

 

3

4

-

 $           792,00

 

Partida

11

3

5

-

 $           244,03

 

 

 

3

7

-

 $           329,84

 

 

 

 

9

-

 $           648,00

 

Principal

 

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

3

 

-

 $      5.743,87

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

37

Bicicleta para S.Orán

11

4

3

2

 $           340,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $           340,00

38

Microscopio binoc. Carr T.U.L.

11

4

3

3

 $        3.390,00

38

Centrífuga p/Carr. T.U.L.

11

4

3

3

 $        1.400,00

39

Espectrofotómetro Carr. T.U.L.

11

4

3

3

 $        4.576,00

39

Centrífuga mesa P/Carr.T.U.L.

11

4

3

3

 $        1.320,00

 

 

 

 

 

Expediente Nº 19.083/07.-

 

 

Nº de Orden del Compro bante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

39

Baño María Carr. T.U.L.

11

4

3

3

 $           998,00

40

Lupa Binocular Carr. T.U.L.

11

4

3

3

 $        1.755,00

41

Balanza Digital p/Carr. T.U.L.

11

4

3

3

 $           377,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $      13.816,00

41

Retroproyector Carr. T.U.L.

11

4

3

5

 $           700,00

42

Pantalla de colgar Carr. T.U.L.

11

4

3

5

 $           300,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        1.000,00

43

Dispenser p/Sede Orán.

11

4

3

7

 $           752,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $           752,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Partida

11

4

3

-

 $      15.908,00

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

4

 

-

 $      15.908,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$ 25.000,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

$ 25.000,00

 

 

4

 

Aprobado

 

 

 

 

 

 

 

Expediente Nº 19.083/07.-

 

 

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          25.000,00.-

* Rendición                                                    $          25.000,00.-

* Saldo                                                           $          0,00.-

 

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección Administrativa Económica para su conocimiento y efectos.-

 

hc