San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº 19.052/07.-

 

                        VISTO:

 

                                   El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

                        CONSIDERANDO:

                                   Que, dicho envío es por la suma de $ 37.500,00 (Pesos Treinta y Siete Mil Quinientos) por lo que la Dirección Administrativa Económica eleva la primera rendición de $ 11.431,01 (Pesos Once Mil Cuatrocientos Treinta y Uno con Cero Un Centavos) correspondiente.

 

                                   Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

 

                        POR ELLO:

 

LA DIRECTORA DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 37.500,00 (Pesos Treinta y Siete Mil Quinientos), en un todo de acuerdo a la primera rendición  realizada en el presente expediente, por la suma de $ 11.431,01  (Pesos Once Mil Cuatrocientos Treinta y Uno con Cero Un Centavos), conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendicion

Concepto

Imputacion

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

01

7 Bidones agua p/Dispenser

11

2

1

1

 $            70,00

02

8 Bidones agua p/Dispenser

11

2

1

1

 $            80,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $           150,00

 

 

 

Expediente Nº 19.052/07.                 -2-

 

03

1 Cáñamo p/inst.bomba agua

11

2

2

1

 $              3,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $              3,00

04

2 Resmas A$ p/Sede Orán

11

2

3

2

 $            26,80

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            26,80

05

8 Lijas al agua p/pintar aulas

11

2

3

4

 $            10,64

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            10,64

06

6 Cucarachicidas p/S.Orán

11

2

5

4

 $            31,80

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            31,80

03

1 Sellarosca Inst. bomba agua

11

2

5

5

 $            13,00

05

Enduído y pintura p/Aulas S.O.

11

2

5

5

 $           207,55

07

1 Sellarosca p/trabajos sanit.

11

2

5

5

 $            13,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $           234,05

09

Comb. p/minitractor p/limp.

11

2

5

6

 $            49,30

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            49,30

03

Codos, uniones, niplex, p/Inst.

11

2

5

8

 $            44,00

07

Codos,uniones,p/rep-sanitarias

11

2

5

8

 $            15,00

08

Caños, codos, niplex Rep.San

11

2

5

8

 $            92,60

10

10 Taco fisher p/pizarrones

11

2

5

8

 $              9,20

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $           160,80

08

3 Mochilas p/sanitarios anfitea

11

2

6

3

 $           312,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $           312,00

 

 

Expediente Nº 19.052/07.                 -3-

 

05

3 Kgs. Yeso p/pintar aulas

11

2

6

5

 $              3,33

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $              3,33

 

 

 

 

 

 

 

11

1 Kgs. Alambre p/pedio S.O.

11

2

7

1

 $              7,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $              7,00

07

1 chicote p/reparac.sanitarias

11

2

7

2

 $              5,00

08

2 chicotes Reparac.sanitarias

11

2

7

2

 $            10,00

 

Sub Total                                     
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            15,00

10

2 mechas de vidia p/coloc.piza

11

2

7

5

 $            11,00

 

Sub Total                                     
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            11,00

07

Canilla, llaves sanitarios, torn.

11

2

7

9

 $            64,00

08

4 tornillos p/inodoros Anfiteat.

11

2

7

9

 $              6,00

11

1 Candado porton Anfiteatro

11

2

7

9

 $            13,50

12

1 Candado porton Anfiteatro

11

2

7

9

 $            15,00

13

4 Soportes p/pizarrón S.Orán

11

2

7

9

 $              4,00

 

Sub Total                                     
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $           102,50

06

7 Paquetes bolsas residuos

11

2

9

1

 $            13,00

14

Artículos de limpieza p/S.Orán

11

2

9

1

 $            66,01

15

5 Tachos p/residuos p/S.Orán

11

2

9

1

 $            33,75

16

Cera p/Anfiteatro Sede Orán

11

2

9

1

 $            15,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $           127,76

04

Artículos de librería p/S.Orán

11

2

9

2

 $            93,25

17

10 Mardores p/pizarro p/anfit.

11

2

9

2

 $            30,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $           123,25

18

20 mts. Cable p/Inst. Eléct. S

11

2

9

3

 $           730,00

19

Materiales electricidad p/S.O.

11

2

9

3

 $           661,20

20

Materiales electricidad p/S.O.

11

2

9

3

 $           195,20

 

Expediente Nº 19.052/07.                 -4-

 

21

Materiales electricidad p/S.O.

11

2

9

3

 $           714,20

22

Materiales electricidad p/S.O.

11

2

9

3

 $           918,80

23

Materiales electricidad p/S.O.

11

2

9

3

 $           444,40

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        3.663,80

07

1 Flotante completo p/anfiteat.

11

2

9

6

 $            18,00

08

3 Tapas p/Inodoros Anfiteatro

11

2

9

6

 $            48,00

24

Tanza p/motoguadaña S.Orán

11

2

9

6

 $            15,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            81,00

04

3 CD p/Administ. S.Orán

11

2

9

9

 $            13,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            13,50

 

Sub Total

 

2

1

-

 $           150,00

 

 

2

2

-

 $              3,00

 

 

2

3

-

 $            37,44

Partida

11

2

5

-

 $           475,95

 

 

2

6

 

 $           315,33

 

 

2

7

-

 $           135,50

Principal

 

2

9

-

 $        4.009,31

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

 $      5.126,53

Inciso

 

 

 

 

  

25

Instalaciones eléctricas S.O.

11

3

3

1

 $           320,00

26

Trabajos sanitarios Anfiteatro

11

3

3

1

 $           800,00

27

Colocación bomba agua S.O.

11

3

3

1

 $            54,45

28

Por pintar laboratorio S.Orán

11

3

3

1

 $           278,30

29

Instalaciones eléctricas S.O.

11

3

3

1

 $           710,00

49

Instalaciones eléctricas S.O.

11

3

3

1

 $           630,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        2.792,75

30

Adquisición palmeras predio S

11

3

4

9

 $           820,00

 

 

 

Expediente Nº 19.052/07.                 -5-

 

 

31

Adquisición palmeras predio S

11

3

4

9

 $           765,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        1.585,00

32

Por envío de material bibliog.

11

3

5

1

 $            14,75

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            14,75

04

1365 Fotocopias p/Adm. S.O.

11

3

5

3

 $           146,30

33

5190 Fotocopias p/Adm. S.O.

11

3

5

3

 $           519,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $           665,30

36

Pje. Orán-Salta-Prof.Rearte

11

3

7

1

 $            29,00

37

Pje. Salta-Orán-Prof.Rearte

11

3

7

1

 $            29,00

39

Pje.Salta-Orán-C. Camardelli

11

3

7

1

 $            29,00

40

Pje.Orán-Salta-C. Camardelli

11

3

7

1

 $            29,00

45

Pje.Salta-Orán-Prof.M. Bignon

11

3

7

1

 $            29,00

46

Pje.Orán-Salta-Prof.M.Bignon

11

3

7

1

 $            29,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $           174,00

34

½ día de Viáticos-E.Méndez

11

3

7

2

 $            63,00

35

1 Día Viáticos- F. Durgam

11

3

7

2

 $            96,80

38

½ Día Viáticos-Prof.Rearte

11

3

7

2

 $            63,00

41

½ Día Viáticos-C.Camardelli

11

3

7

2

 $            53,99

42

½ Día Viáticos-M. Encalada

11

3

7

2

 $            73,50

43

½ Día Viáticos-M. Tello

11

3

7

2

 $            63,00

44

1 Día Viáticos - F. Durgam

11

3

7

2

 $            96,80

47

1 Día Viáticos-prof. M. Bignon

11

3

7

2

 $           107,98

-

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $           618,07

 

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

34

Gtos. Mov. Prof.E. Méndez

11

3

7

9

 $            58,00

35

Gtos. Mov. -F. Durgam

11

3

7

9

 $            58,00

42

Gtos. Mov. -M. de Encalada

11

3

7

9

 $            58,00

43

Gtos. Mov. M. Tello

11

3

7

9

 $            58,00

44

Gtos. Mov. F. Durgam

11

3

7

9

 $            58,00

 

 

Expediente Nº 19.052/07.                 -6-

 

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $           290,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

3

3

-

 $        2.792,75

 

 

3

4

-

 $        1.585,00

Partida

11

3

5

-

 $           680,05

 

 

3

5

-

 $        1.082,07

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

 $      6.139,87

Inciso

 

 

 

 

  

48

Taladro eléctrico p/S.Orán

11

4

3

8

 $           164,61

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $           164,61

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Partida

11

4

3

-

 $           164,61

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

4

 

-

 $           164,61

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$ 11.431,01

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

$ 11.431,01

 

 

4

 

Aprobado

 

 

 

 

 

 

Expediente Nº 19.052/07.                 -7-

 

 

* Monto Otorgados                                       $   37.500,00.-

* Primera  Rendición                                   $  11.431,01.-

* Saldo                                                          $ 26.068,99.-

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección Administrativa Económica para su conocimiento y efectos.-

 

ea.-