San Ramón de la Nueva Orán,

 
  Expediente Nº 19.238-06.-

 

                        VISTO:

 

                                   El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

                        CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 20.833,33 ( Pesos  Veinte Mil Ochocientos Treinta y Tres con Treinta y Tres Centavos) por lo que la Dirección Administrativa Económica eleva la última rendición de $  1.235,98 ( Pesos Un Mil Doscientos Treinta y Cinco con Noventa y Ocho    ) correspondiente .

 

                                   Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 20.833,33 (Pesos Veinte Mil Ochocientos Treinta y Tres con Treinta y Tres Centavos  ), en un todo de acuerdo a la  última rendición  realizada en el presente expediente, por la suma de $ 1.235,98  ( Pesos Un Mil Doscientos Treinta y Cinco con Noventa y Ocho Centavos), conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendicion

Concepto

Imputacion

 

 

 Importes

 

 

F.F.

Inc.

P.Pal

 

01

5 Bidones agua p/Dispenser

11

2

1

1

 $            50,00

03

Gaseosas y sandwichs p/S.O.

11

2

1

1

 $            20,40

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $            70,40

02

Sobres de papel para Adm. S.

11

2

3

1

 $            87,90

Expediente Nº 19.238-06.                -2-

 

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $            87,90

02

1 Rema papel A4 p/Sede Orán

11

2

3

2

 $            15,40

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $            15,40

02

2 Cinta de empaque p/S.Orán

11

2

3

4

 $              5,20

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $              5,20

02

Artículos de librería p/Sede O.

11

2

9

2

 $            93,25

04

1 goma de borrar

11

2

9

2

 $              0,45

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $            93,70

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

-

 $            70,40

 

Partida

11

2

3

-

 $           108,50

 

 

 

2

9

-

 $            93,70

 

Principal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

2

 

-

 $         272,60

 

Inciso

 

 

 

 

  

01

Servicio alquiler dispenser

11

3

2

2

 $            30,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $            30,00

03

Fotocopias y encuadernac.

11

3

5

3

 $           542,70

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $           542,70

05

Por atención Cta. Cte. S.Orán

11

3

5

5

 $            77,20

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $            77,20

06

Gastos movilidad-Ing.Encalada

11

3

7

9

 $            58,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $            58,00

 

 

Expediente Nº 19.238-06.                -3-

 

 

07

Corona flores p/Analía Angel

11

3

9

9

 $           120,00

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $           120,00

 

 

 

3

2

-

 $            30,00

 

Partida

11

3

5

-

 $           619,90

 

 

 

3

7

-

 $            58,00

 

Principal

 

3

9

 

 $           120,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

3

 

-

 $         827,90

 

Inciso

 

 

 

 

  

08

Patricia Benítez-Pasante

11

5

1

3

 $           135,48

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $           135,48

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Partida

11

5

1

-

 $           135,48

 

 

 

 

 

 

  

 

Principal

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

5

 

-

 $           135,48

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$ 1.235,98

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Gastos

11

3

 

 

$ 1.235,98

 

 

 

5

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

 
Expediente Nº 19.238-06.                -4-

 

 

Monto Recibido                                $          20.833,33.-

* Monto Rendido                              $          12.045,20. Resolución SO.Nº  241-06.

*   Monto Rendido                            $             4.089,62.- Resolucion SO.Nº 264-06.

*   Monto rendido                             $             3.462,53.-Resolución SO.Nº  265-06.

* Monto Rendido                              $             1.235,98.-

*   Saldo                                            $              0000,00.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección Administrativa Económica para su conocimiento y efectos.-

 

ea