SALTA, 04 JUL 2008

Expte. Nº 24.532/08

VISTO estas actuaciones y las Facturas - B - Nros. 0001-00002428 y 0001-00002441 pertenecientes a la firma UPTECH SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, por el importe total de PESOS CIENTO SETENTA Y UNO ($ 171,00); y

CONSIDERANDO:

QUE dicho gasto corresponde a la adquisición de cartuchos para las distintas impresoras que se usan en la DIRECCIÓN DE CONTROL CURRICULAR dependiente de la SECRETARÍA ACADÉMICA de esta Universidad.

QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.

Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la SECRETARÍA ADMINISTRATIVA,

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar los gastos efectuados por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y UNO ($ 171,00), por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de esta Universidad y comuníquese a: Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa, y Dirección General de Administración. Cumplido siga a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG.

Firmado Firmado

C.P.N. ANTONIETA ELIZABETH DI GIANANTONIO ING. STELLA PÉREZ DE BIANCHI

COORDINADORA ADMINISTRATIVA RECTORA

CONTABLE Y FINANCIERA

a/c SECRETARIA ADMINISTRATIVA

RESOLUCIÓN - R - Nº 0624-08