SALTA, 28 MAR 2007
Expte. Nº 23.067/07
VISTO estas actuaciones y la presentación efectuada por la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN; y
CONSIDERANDO:
QUE por la misma solicita el reconocimiento y pago de las horas extras cumplidas por el personal de dicha Dirección, de la Dirección de Presupuesto, de la Dirección de Contabilidad, de la Dirección de Patrimonio y de la Tesorería General, durante el mes de Diciembre/06 y Enero/07, con motivo del cierre de ejercicio 2.006.
QUE el DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES DE HABERES realizó los cálculos correspondientes y adjunta planilla adjunta a fs. 49 y 50.
Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARÍA ADMINISTRATIVA,
LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Reconocer y autorizar la liquidación y pago de las horas extras cumplidas por el personal que se detalla a continuación, perteneciente a la Dirección General de Administración, por exceso de la jornada habitual de trabajo previsto en el Artículo 74º del Nuevo Convenio Colectivo de Trabajo, aprobado por el Decreto Nº 366/2006, durante los meses de diciembre 2006 y enero 2007:
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO
|
LEGAJO |
NOMBRE Y APELLIDO |
SUBTOTAL |
CONTRIB. |
COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
|
4242 |
DIEGO RODRIGUEZ |
571,18 |
100,93 |
672,11 |
|
|
TOTAL |
571,18 |
100,93 |
672,11 |
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
|
LEGAJO |
NOMBRE Y APELLIDO |
SUBTOTAL |
CONTRIB. |
COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
|
286 |
SAMUEL ARAMAYO |
2.275,90 |
402,15 |
2.678.05 |
|
|
TOTAL |
2.275,90 |
402,15 |
2.678,05 |
TESORERÍA GENERAL
|
LEGAJO |
NOMBRE Y APELLIDO |
SUBTOTAL |
CONTRIB. |
COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
|
3478 |
SANDRA COMOGLIO |
1.053,64 |
186,18 |
1.239,82 |
|
4919 |
JORGE D. SARDINAS |
154,64 |
27,32 |
181,96 |
|
|
TOTAL |
1.208,28 |
213,50 |
1.421,78 |
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
|
LEGAJO |
NOMBRE Y APELLIDO |
SUBTOTAL |
CONTRIB. |
COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
|
6324 |
ROLANDO SANCHEZ |
1.959,15 |
346,18 |
2.305,33 |
|
2359 |
MARÍA GARNICA |
762,59 |
134,75 |
897,34 |
|
|
TOTAL |
2.721,74 |
480,93 |
3.202,67 |
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
|
LEGAJO |
NOMBRE Y APELLIDO |
SUBTOTAL |
CONTRIB. |
COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
|
3545 |
HÉCTOR A. FLORES |
2.521,80 |
445,60 |
2.967,40 |
|
2456 |
ALBERTO ZAPANA |
1.438,05 |
254,10 |
1.692,15 |
|
3552 |
CARLOS A. LERA |
1.696,81 |
299,83 |
1.996,64 |
|
3249 |
HÉCTOR O. SALSE |
731,02 |
129,17 |
860,19 |
|
3480 |
OSCAR R. CASTRO |
815,58 |
144,11 |
959,69 |
|
3474 |
CÉSAR M. IÑIGO |
717,05 |
126,70 |
843,75 |
|
5023 |
MARÍA CARLA DIAZ PINEL |
937,67 |
165,69 |
1.103,36 |
|
6218 |
CARINA G. LÓPES |
587,15 |
103,75 |
690,90 |
|
3821 |
ERNESTO P. TOLABA |
1.694,36 |
299,39 |
1.993,75 |
|
|
TOTAL |
11.139,49 |
1.968,34 |
13.107,83 |
|
|
TOTAL DE LA DIREC. GRAL. ADMINIST. |
17.916,59 |
3.165,85 |
21.082,24 |
ARTICULO 2º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución a: Dep. 12-0 F.F. 16 – Red. Prog.: 01.00.00.01, del Presupuesto de la Universidad.
ARTICULO 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de esta Universidad y Comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa, Direcciones Generales de Administración y de Personal, y notifíquese a los interesados. Cumplido siga a la DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG.
Firmado Firmado
CRA. HAYDEÉ ALVARENGO DE MAGADÁN ING. STELLA PÉREZ DE BIANCHI
SECRETARIA ADMINISTRATIVA RECTORA
RESOLUCIÓN - R - Nº 0221-07