SALTA, 09 MAR 2007

Expte. Nº 23.872/06

VISTO estas actuaciones y la Factura Nº 0001-00000174 de Juan José JIMÉNEZ, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 450,00); y

CONSIDERANDO:

QUE dicho importe corresponde al pago de servicios de transporte de pasajeros en la ciudad de Salta

QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.

Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 450,00), correspondiente al pago de servicios de transporte de pasajeros en la ciudad de Salta.

ARTICULO 2º.- Tener por imputado el presente gasto a: Dep. 10-5 - Imp. 11.37.00.00.24.00.3.7.1.0.1.21.3.4 - Ejercicio 2006.

ARTICULO 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de esta Universidad y Comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa. Cumplido siga a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG.

Firmado Firmado

CRA. HAYDEÉ ALVARENGO DE MAGADÁN ING. STELLA PÉREZ DE BIANCHI

SECRETARIA ADMINISTRATIVA RECTORA

RESOLUCIÓN - R - Nº 0157-07