SALTA, 04 MAY 2006

Expte. Nº 18.012/05

VISTO estas actuaciones y la entrega de fondos efectuada al Sr. Francisco Héctor AGÜERO, agente de la Dirección General de Obras y Servicios, de la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000,00); y

CONSIDERANDO:

QUE dicho importe corresponde a gastos ocasionados por la renovación del Carnet Nacional Habilitante para choferes de esta Universidad.

QUE a fs. obra comprobante de devolución por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 08/100 ($ 442,08)

QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARÍA ADMINISTRATIVA,

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Tener por aprobados los gastos realizados por la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS, por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 92/100 ($ 1.557,92), correspondientes a la renovación del Carnet Nacional Habilitante para choferes de esta Universidad.

ARTICULO 2º.- Imputar el presente gasto a: Dep. 12-40 - DGOyS - Ejercicio 2005 Imp. 16.01.00.00.01.00.3.4.9.0.1.21.3.4 16.01.00.00.01.00.3.5.9.0.1.21.3.4 11.01.00.00.01.00.3.7.1.0.1.21.3.4 16.01.00.00.01.00.3.7.2.0.1.21.3.4 16.01.00.00.01.00.3.8.3.0.1.21.3.4

ARTICULO 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de esta Universidad y Comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa y Direcciones Generales de Administración y de Obras y Servicios. Cumplido siga a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG.

Firmado Firmado

CRA. HAYDEÉ ALVARENGO DE MAGADÁN ING. STELLA PÉREZ DE BIANCHI

SECRETARIA ADMINISTRATIVA RECTORA

RESOLUCIÓN - R - Nº 0363-06