SALTA, 23 MAR 2006

Expte. N° 18.022/06

VISTO estas actuaciones y la presentación realizada por la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS y SERVICIOS; y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma solicita se autorice la acreditación en la Cuenta Corriente N° 45300175/51, del Banco de la Nación Argentina, perteneciente a dicha Dirección, de la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 4.800,00), destinada a la compra de elementos y materiales de limpieza, que se utilizan en aulas, anfiteatros, sanitarios y espacios comunes del Complejo Universitario, para el período marzo a junio de 2006.

Por ello y atento a lo aconsejado por SECRETARÍA ADMINISTRATIVA,

EL VICERRECTOR A/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°.- Tener por autorizada la acreditación en la Cuenta Corriente N° 045300175/51, del Banco de la Nación Argentina, perteneciente a la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS y SERVICIOS, de la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 4.800,00), destinada a la compra de elementos y materiales de limpieza, que se utilizan en aulas, anfiteatros, sanitarios y espacios comunes del Complejo Universitario, para el período marzo a junio de 2006.

ARTICULO 2°.- Establecer que la Dirección General de Obras y Servicios, deberá presentar ante las dependencias pertinentes de esta UNIVERSIDAD, una detallada y oportuna rendición de cuentas de los gastos efectuados, hasta cubrir la suma total acreditada.

ARTICULO 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Universidad y comuníquese a: Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa y Direcciones Generales de Administración y de Obras y Servicios. Cumplido siga a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG.

Firmado Firmado

CRA. HAYDEÉ ALVARENGO DE MAGADÁN DR. CARLOS ALBERTO CADENA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA VICERRECTOR

RESOLUCIÓN - R - Nº 0194-06