SALTA, 10 MAR 2006

Expte. Nº 18.012/06

VISTO estas actuaciones y la Factura Nº 0001-00000329 de la Firma Eduardo José Ellero por la suma de CINCO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON 25/100 ($ 5.048,25); y

CONSIDERANDO:

QUE dicho importe corresponde a la reparación general de una unidad ISUZU Pte. Nº SDX 943, de esta Universidad.

QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.

Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto efectuado por la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS por la suma de CINCO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON 25/100 ($ 5.048,25), correspondiente a la reparación general de una unidad ISUZU Pte. Nº SDX 943, de esta Universidad.

ARTICULO 2º.- Imputar el presente gasto a: Dep. 12-41 DGOYS – Imp. 11.31.00.00.33.00.3.3.2.0.1.21.3.4 - Ejercicio 2006.

ARTICULO 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de esta Universidad y Comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa y Dirección General de Obras y Servicios. Cumplido siga a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG.

Firmado Firmado

CRA. HAYDEÉ ALVARENGO DE MAGADÁN ING. STELLA PÉREZ DE BIANCHI

SECRETARIA ADMINISTRATIVA RECTORA

RESOLUCIÓN - R - Nº 0119-06