SALTA, 19 AGO 2005

Expte. Nº 23.038/05

VISTO estas actuaciones y la Factura Nº 0001-00006703B de la Firma GRÁFICA SILMAC S.R.L., por la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 664,00); y

CONSIDERANDO:

QUE dicho importe corresponde a la provisión de formularios impresos.

QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.

Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto por la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 664,00), correspondiente a la provisión de formularios impresos.

ARTICULO 2º.- Imputar el presente gasto a: Dep. 12-0 – Imp. 11.01.00.00.01.00.2.3.3.0.1.21.3.4 - Ejercicio 2005.

ARTICULO 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de esta Universidad y Comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa y Dirección General de Administración. Cumplido siga a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG.

Firmado Firmado

CRA. HAYDEÉ ALVARENGO DE MAGADÁN ING. STELLA PÉREZ DE BIANCHI

SECRETARIA ADMINISTRATIVA RECTORA

RESOLUCIÓN - R - Nº 0787-05