SALTA, 01 AGO 2005
Expte. Nº 23.237/05
VISTO estas actuaciones y la presentaciones efectuadas por la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS; y
CONSIDERANDO:
QUE por las mismas solicita se descuente por planilla las facturas impagas de TELECOM por el Servicio de Centrex a los agentes Gonzalo Barrio, Ariel Pedro Díaz y Adela del Carmen Arias, por los importes que en cada caso se indica.
QUE a fs. 39 los agentes Barrio y Arias solicitan refinanciación de dicha deuda, debido a la imposibilidad de afrontar las sumas adeudadas.
QUE a fs. 40 la DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL eleva planilla con la tasa a aplicar en cada situación y solicita la emisión de la resolución de autorización correspondiente.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARÍA ADMINISTRATIVA,
LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Autorizar a la DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL a efectuar el correspondiente descuento por planilla de las facturas impagas de TELECOM por el Servicio de Centrex a los siguientes agentes, por los importes y cantidad de cuotas que en cada caso se indica:
|
AGENTE |
CAPITAL |
INTERÉS |
TOTAL |
Nº DE CUOTAS |
IMPORTE DE LA CUOTA |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gonzalo BARRIO |
941,16 |
75,29 |
1016,45 |
8 |
127,06 |
|
Adela del Carmen ARIAS |
674,60 |
53,97 |
728,57 |
8 |
91,07 |
ARTICULO 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de esta Universidad y Comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa, Dirección General de Obras y Servicios y notifíquese a los interesados. Cumplido siga a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG.
Firmado Firmado
CRA. HAYDEÉ ALVARENGO DE MAGADÁN ING. STELLA PÉREZ DE BIANCHI
SECRETARIA ADMINISTRATIVA RECTORA
RESOLUCIÓN - R - Nº 0701-05