SALTA, 19 ABR 2005

Expte. Nº 1.629/03

VISTO estas actuaciones mediante las cuales TESORERÍA GENERAL solicita el reintegro de la suma de DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 230,59) a la Cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO; y

CONSIDERANDO:

QUE dicho importe corresponde al pago de la Factura Nº 0002-00008128 de la Firma TASTIL VIAJES, por pasaje a favor de la Sra. Ximena SEGÓN.

QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.

Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Tener por aprobados los gastos por la suma de DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 230,59), correspondiente al pago de la Factura Nº 0002-00008128 de la Firma TASTIL VIAJES, por pasaje a favor de la Sra. Ximena SEGÓN.

ARTICULO 2º.- Tener por reintegrada a la cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO la suma indicada en el artículo 1º.

ARTICULO 3º.- Imputar el presente gasto en las partidas presupuestarias 3.7.1 – Dependencia 25 – F.F. 11, por el Ejercicio 2004.

ARTICULO 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Universidad y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG.

Firmado Firmado

CRA. HAYDEÉ ALVARENGO DE MAGADÁN ING. STELLA PÉREZ DE BIANCHI

SECRETARIA ADMINISTRATIVA RECTORA

RESOLUCIÓN - R - Nº 0297-05