SALTA, 15 ABR 2005

Expte. Nº 23.041/05

VISTO estas actuaciones y las Facturas Nros. 20297, 20800, 20796, 20851, 20883 y 20891 de la Firma HERSAPEL S.R.L., por la suma total de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 543,75); y

CONSIDERANDO:

QUE dicho importe corresponde a la adquisición de elementos de oficina para TESORERÍA GENERAL.

QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.

Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto efectuado por TESORERÍA GENERAL, por la suma total de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 543,75), correspondiente a la adquisición de elementos de oficina.

ARTICULO 2º.- Imputar el presente gasto a: Dep. 12-00 – Imp. 11.01.00.00.01.00 2.3.3.0.1.21.3.4, 11.01.00.00.01.00.2.9.2.0.1.21.3.4, 11.01.00.00.01.00. 2.3.2.0.1.21.3.4.- Ejercicio 2005.

ARTICULO 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de esta Universidad y Comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa. Cumplido siga a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG.

Firmado Firmado

CRA. HAYDEÉ ALVARENGO DE MAGADÁN ING. STELLA PÉREZ DE BIANCHI

SECRETARIA ADMINISTRATIVA RECTORA

RESOLUCIÓN - R - Nº 0267-05