SALTA, 17 MAR 2005

Expte. Nº 23.534/04

VISTO estas actuaciones mediante las cuales TESORERÍA GENERAL solicita el reintegro de la suma de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 2.340,00), a la Cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO; y

CONSIDERANDO:

QUE dicho importe fue entregado al Sr. Remigio Agustín FERNÁNDEZ, propietario de la firma “La Esquina”, en concepto de pago de la Factura Nº 00000181, por servicio para 300 personas, con motivo del brindis de fin de año, realizado al Personal de Apoyo Universitario de Rectorado.

QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.

Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Tener por aprobados los gastos por la suma de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 2.340,00), correspondiente pago de la Factura Nº 00000181 de la Firma “La Esquina”, por servicio para 300 personas, con motivo del brindis de fin de año, realizado al Personal de Apoyo Universitario de Rectorado.

ARTICULO 2º.- Reintegrar a la cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO la suma indicada en el artículo 1º.

ARTICULO 3º.- Tener por imputados estos gastos en las partidas presupuestarias 2.1.1 – Dependencia 1 – F.F. 11, por el Ejercicio 2004.

ARTICULO 4º.- Publíquese y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad y Tesorería General. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG.

Firmado Firmado

CRA. HAYDEÉ ALVARENGO DE MAGADÁN ING. STELLA PÉREZ DE BIANCHI

SECRETARIA ADMINISTRATIVA RECTORA

RESOLUCIÓN - R - Nº 0147-05