SALTA, 15 FEB 2005

Expte. Nº 18.242/04 – Cuerpos I y II

VISTO estas actuaciones y la presentación efectuada por la DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES de la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS; y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma solicita se haga efectivo el pago de horas extras cumplidas oportunamente por choferes de la Sección Automotores de la citada Dirección, por Misiones Oficiales con distintas Facultades y/o Dependencias de esta Universidad, correspondientes al primer semestre del año 2004.

QUE la DIRECCION GENERAL DE PERSONAL, a fs. 254, hace saber que de acuerdo a lo informado por el Director de Servicios Generales, a fs. 250, calculó los importes de tales horas extras del 1º semestre del año 2004, con su respectivo S.A.C., los que se detallan en la planilla que se adjunta a fs. 253.

Por ello y atento a lo aconsejado por SECRETARIA ADMINISTRATIVA,

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Autorizar a la DIRECCION GENERAL DE PERSONAL a efectuar la liquidación de las horas extras cumplidas por personal del Servicio de Automotores, de la DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES de la DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS, correspondiente al 1º semestre del año 2004, de acuerdo a la planilla que como Anexo I forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 2º.- Imputar el presente gasto en las respectivas partidas del Presupuesto de la UNIVERSIDAD por el corriente Ejercicio.

ARTICULO 3º.- Publíquese y comuníquese a: Rectorado, Secretarías Administrativa, del Consejo Superior, Dirección General de Personal, Direcciones Generales de Obras y Servicios y de Administración, Dirección de Servicios Generales e interesados. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE PERSONAL para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG.

Firmado Firmado

CRA. HAYDEÉ ALVARENGO DE MAGADÁN ING. STELLA PÉREZ DE BIANCHI

SECRETARIA ADMINISTRATIVA RECTORA

RESOLUCIÓN - R - Nº 0019-05

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS – HORAS EXTRAS DE CHOFERES – AÑO 2004 – 1º SEMESTRE

EXPEDIENTE Nº 18.242/04

Legajo	Apellido y Nombre	Sueldo	Enero	Febrero	Marzo	abril	mayo	junio	TOTAL HS.	$ p/hora	SUB-TOTAL	SAC 1º S	TOTAL
2811	GUZMÁN, Ricardo Benito	827,85				43	86	74	203	5,91	1.199,73	254,13	1.453,86
3471	BAYON, Román Alejandro	790,75	5		23	29	120	113	290	5,65	1.638,50	339,00	1.977,50
5201	ALBORNOZ, Lucio	780,15				19	59	52	130	5,57	724,10	164,32	888,42
6521	JUAREZ, Víctor Carlos	796,05			8		7	53	68	5,69	386,92	150,79	537,71
7851	VIVEROS, Crescencio E.	780,15		14	24	80	72	81	271	5,57	1.509,47	225,59	1.735,06
7961	CHAUQUE, César Santiago	780,15		108		27	50	23	208	5,57	1.158,56	300,78	1.459,34
13181	AGÜERO, Francisco Héctor	922,14		32	63	76	42	74	287	6,59	1.891,33	250,42	2.141,75
	TOTAL GRAL. 1º SEM.-2004										8.508,61	1.685,02	10.193,63