SALTA, 28 SEP 2004

Expte. Nº 18.016/04

VISTO estas actuaciones y la entrega de fondos efectuada al Sr. Héctor CRISTÓFARI, Director de Servicios Generales, por la suma de MIL CIEN PESOS ($ 1.100,00); y

CONSIDERANDO:

QUE dicho importe fue otorgado con cargo de oportuna y documentada rendición de cuentas, y fue destinado al pago de viáticos, combustible, peaje y renovación de Carnet Habilitante del personal de Servicios de Automotores.

QUE a fs. 8 obra recibo de devolución sobrante por la suma de CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 5,20).

QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.

Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos efectuados por la DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, por la suma de MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 1.094,80), correspondiente al pago de viáticos, combustible, peaje y renovación de Carnet Habilitante del personal de Servicios de Automotores.

ARTICULO 2º.- Imputar el presente gasto en las partidas presupuestarias 3.3.2, 3.4.2, 3.8.3 y 3.7.2 – Dependencia 11 - F.F. 11, por el Ejercicio 2004.

ARTICULO 3º.- Publíquese y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Dirección de Servicios Generales y Tesorería General. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG.

Firmado Firmado

CRA. HAYDEÉ ALVARENGO DE MAGADÁN ING. STELLA PÉREZ DE BIANCHI

SECRETARIA ADMINISTRATIVA RECTORA

RESOLUCIÓN - R - Nº 1090-04