SALTA, 26 JUL 2004

Expte. Nº 17.009/04

VISTO estas actuaciones y las Facturas Nº 0001-00000620 y Nº 0001-00000627, de la Firma RACIONES S.R.L., por la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 842,50) y DOS MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS ($ 2.305,00), respectivamente; y

CONSIDERANDO:

QUE dichos importes corresponden a comidas servidas durante los meses de febrero y marzo del corriente año, a estudiantes a quienes la Comisión de Becas autorizó el uso de tickets de comedor.

QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.

Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto efectuado por la SECRETARÍA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, por la suma de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 3.147,50), correspondiente al pago de tickets por comidas servidas durante los meses de febrero y marzo del corriente año, a estudiantes a quienes la Comisión de Becas autorizó el uso de tickets de comedor.

ARTICULO 2º.- Imputar el presente gasto en las partidas 5.1.3. Dependencia 19 – Fuente de Financiamiento 11, por el Ejercicio 2004.

ARTICULO 3º.- Publíquese y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa y de Bienestar Universitario, Departamento de Becas, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad y Tesorería General. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG.

Firmado Firmado

CR. MARCELO E. GAUFFIN ING. STELLA PÉREZ DE BIANCHI

SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTORA

RESOLUCIÓN - R - Nº 825-04