SALTA, 09 JUN 2004

Expte. Nº 622/04

VISTO estas actuaciones mediante las cuales TESORERÍA GENERAL solicita el reintegro de la suma de SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($ 627,00) a la Cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO; y

CONSIDERANDO:

QUE con dicho importe se procedió a abonar al ENTE COOPERADOR LEY 23.412, en concepto de pago de la factura Nº 0036-0015924, por la publicación de la Licitación Pública Nº 02/04 en el Boletín Oficial.

QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.

Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos por la suma de SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($ 627,00), correspondiente al pago efectuado al ENTE COOPERADOR LEY 23412, según factura Nº 0036-0015924, por la publicación de la Licitación Pública Nº 02/04 en el Boletín Oficial.

ARTICULO 2º.- Reintegrar a la cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO la suma indicada en el artículo 1º.

ARTICULO 3º.- Imputar el presente gasto en las respectivas partidas presupuestarias del Ejercicio 2004.

ARTICULO 4º.- Publíquese y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad Tesorería General. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG.

Firmado Firmado

CR. MARCELO E. GAUFFIN ING. STELLA PÉREZ DE BIANCHI

SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTORA

RESOLUCIÓN - R - Nº 720-04