SALTA, 27 MAY 2004

Expte. Nº 421/04

VISTO estas actuaciones mediante las cuales TESORERÍA GENERAL solicita el reintegro de la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($ 388,14) a la Cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO; y

CONSIDERANDO:

QUE dicho importe corresponde al pago de la Factura Nº 00004082 de la Firma ABACO TURISMO, por pasajes vía aérea a favor del Dr. STRASSERA.

QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.

Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,

EL VICERRECTOR A/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto por la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($ 388,14), correspondiente al pago de la Factura Nº 00004082 de la Firma ABACO TURISMO, por pasajes vía aérea a favor del Dr. STRASSERA.

ARTICULO 2º.- Reintegrar a la cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO la suma indicada en el artículo 1º.

ARTICULO 3º.- Imputar el presente gasto en las partidas presupuestarias 3.7.1 - Dependencia 25 – F.F. 11, por el Ejercicio 2004.

ARTICULO 4º.- Publíquese y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad y Tesorería General. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG.

Firmado Firmado

CR. MARCELO E. GAUFFIN DR. CARLOS ALBERTO CADENA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO VICERRECTOR

RESOLUCIÓN - R - Nº 670-04