SALTA, 27 MAY 2004

Expte. Nº 575/04

VISTO estas actuaciones mediante las cuales TESORERÍA GENERAL solicita el reintegro de la suma de SETECIENTOS PESOS ($ 700,00) a la Cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO; y

CONSIDERANDO:

QUE dicho importe fue destinado para abonar la Factura Nº 00000312 por pago de honorarios del asunto “Estrada Carmen Rosa c/U.N.Sa.”.

QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD debe realizar la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.

Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,

EL VICERRECTOR A/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto por la suma de SETECIENTOS PESOS ($ 700,00), destinada para abonar la Factura Nº 00000312 por pago de honorarios del asunto “Estrada Carmen Rosa c/U.N.Sa.”.

ARTICULO 2º.- Reintegrar a la cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO la suma indicada en el artículo 1º.

ARTICULO 3º.- Imputar el presente gasto en las respectivas partidas presupuestarias por el Ejercicio 2004.

ARTICULO 4º.- Publíquese y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad y Tesorería General. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG.

Firmado Firmado

CR. MARCELO E. GAUFFIN DR. CARLOS ALBERTO CADENA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO VICERRECTOR

RESOLUCIÓN - R - Nº 656-04