SALTA, 07 MAY 2004
Expte. Nº 281/04
VISTO estas actuaciones y las Facturas Nros. 0002-00000003 y 0002-00000004, de la Firma INTERSAL, por la suma de MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 1.825,80); y
CONSIDERANDO:
QUE dicho importe corresponde a la provisión de repuestos y accesorios y por la compra de un amplificador birideccional, para el funcionamiento de conexión U.N.Sa.-Rectorado.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto efectuado por la SECRETARÍA DE COOPERACIÓN TÉCNICA, por la suma de MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS($ 1.825,80), correspondiente a la provisión de repuestos y accesorios y por la compra de un amplificador birideccional, para el funcionamiento de conexión U.N.Sa.-Rectorado.
ARTICULO 2º.- Imputar el presente gasto en las partidas 2.9.3. y 4.3.6. - Dependencia 18 – Fuente de Financiamiento 11, por el Ejercicio 2004.
ARTICULO 3º.- Publíquese y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa y de Cooperación Técnica, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad y Tesorería General. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Firmado Firmado
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR