SALTA, 05 MAY 2004
Expte. Nº 445/04
VISTO estas actuaciones y la Factura B 0001 - 00004195, de la Firma ABACO TURISMO, por la suma de QUINIENTOS DIEZ PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 510,72); y
CONSIDERANDO:
QUE dicho importe corresponde al pago efectuado en concepto de pasajes a favor del Sr. Adolfo PÉREZ ESQUIVEL, de acuerdo a la visita efectuada a nuestra Universidad entre los días 12 y 13 de abril del corriente año.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto efectuado por la suma de QUINIENTOS DIEZ PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 510,72), correspondiente al pago efectuado en concepto de pasajes a favor del Sr. Adolfo PÉREZ ESQUIVEL, de acuerdo a la visita efectuada a nuestra Universidad entre los días 12 y 13 de abril del corriente año.
ARTICULO 2º.- Imputar el presente gasto en las partidas 3.7.1. Dependencia 25 – Fuente de Financiamiento 11, por el Ejercicio 2004.
ARTICULO 3º.- Publiquese y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad y Tesorería General. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Firmado Firmado
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR