SALTA, 05 MAY 2004
Expte. Nº 492/04
VISTO estas actuaciones mediante las cuales TESORERÍA GENERAL solicita el reintegro de la suma de MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS ($ 1.815,00), a la cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO; y
CONSIDERANDO:
QUE dicho importe corresponde al pago de la Factura Nº 0001-00000353 del ESTUDIO CAMISAR – ABOGADOS, por honorarios profesionales por diversas consultas efectuadas en relación a la controversia originada con E.D.M. Group.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto efectuado por la suma de MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS ($ 1.815,00), correspondiente al pago de la Factura Nº 0001-00000353 del ESTUDIO CAMISAR – ABOGADOS, por honorarios profesionales por diversas consultas efectuadas en relación con la controversia originada con E.D.M. Group.
ARTICULO 2º.- Imputar el presente gasto en las partidas 3.4.9 Dependencia 25 – Fuente de Financiamiento 11, por el Ejercicio 2004.
ARTICULO 3º.- Publíquese y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad y Tesorería General. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Firmado Firmado
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR