SALTA, 22 ABR 2004
Expte. Nº 441/04
VISTO estas actuaciones mediante las cuales TESORERÍA GENERAL solicita el reintegro de la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($ 292,00) a la Cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO; y
CONSIDERANDO:
QUE dicho importe corresponde al pago de las Facturas Nros. 9058 y 9085, por la provisión de CD Virgen y una grabadora de CD, con destino a la SECRETARÍA DE COOPERACIÓN TÉCNICA y UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, respectivamente.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($ 292,00), correspondiente al pago de las Facturas Nros. 9058 y 9085, por la provisión de CD Virgen y una grabadora de CD, con destino a la SECRETARÍA DE COOPERACIÓN TÉCNICA y UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, respectivamente.
ARTICULO 2º.- Reintegrar a la cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO la suma indicada en el artículo 1º.
ARTICULO 3º.- Imputar el presente gasto en las partidas presupuestarias 4.3.6 y 2.9.6 – Dependencia 18 – F.F. 11, por el Ejercicio 2004.
ARTICULO 4º.- Publíquese y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa y de Cooperación Técnica, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad Tesorería General. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Firmado Firmado
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR