SALTA, 14 ABR 2004
Expte. Nº 1.563/03
VISTO estas actuaciones y el pago efectuado al CPN Alberto Carlos IBARGUREN, por la suma de DOS MIL PESOS ($ 2.000,00); y
CONSIDERANDO:
QUE dicho importe corresponde al pago de honorarios por confección del Balance General del FOMEC-U.N.Sa, período 2003, según Contrato de Consultoría.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto efectuado por la suma de DOS MIL PESOS ($ 2.000,00), correspondiente al pago de honorarios efectuado al CPN Alberto Carlos IBARGUREN por confección del Balance General del FOMEC-U.N.Sa, período 2003, según Contrato de Locación de Servicios, agregado a fs. 23, 24 y 25.
ARTICULO 2º.- Imputar el presente gasto en las partidas 3.4.9 Dependencia 1 – Fuente de Financiamiento 16, por el Ejercicio 2004.
ARTICULO 3º.- Publíquese y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad y Tesorería General. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Firmado Firmado
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR