SALTA, 22 MAR 2004
Expte. Nº 1.681/03
VISTO estas actuaciones y la Factura Nº 0001-00003961, de la Firma ABACO TURISMO, por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 455,99); y
CONSIDERANDO:
QUE dicho importe corresponde al pago de pasaje a favor del Lic. Pedro ROMERI, con motivo de su disertación en la “Jornada de Información y Reflexión sobre comercialización Internacional de la Educación Superior”.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto efectuado por la SECRETARÍA ACADÉMICA, por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 455,99), correspondiente al pago de pasaje a favor del Lic. Pedro ROMERI, con motivo de su disertación en la “Jornada de Información y Reflexión sobre comercialización Internacional de la Educación Superior”.
ARTICULO 2º.- Imputar el presente gasto en las partidas 3.7.1 Dependencia 13 – Fuente de Financiamiento 11, por el Ejercicio 2004.
ARTICULO 3º.- Publíquese y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa y Académica, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad y Tesorería General. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Firmado Firmado
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR