SALTA, 13 FEB 2004
Expte. Nº 1.621/03
VISTO estas actuaciones y la resolución rectoral Nº 789-03 de fecha 17 de diciembre de 2003; y
CONSIDERANDO:
QUE por la citada resolución se aprueban los gastos por la suma CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 490,77), correspondiente al pago de la Factura Nº 00003618 de la FIRMA DINAR S.A., por pasajes vía aérea a favor del Dr. Ricardo SUREDA.
QUE la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN solicita la modificación del artículo 3º, en el cual corresponde consignar la Dependencia 25.
Por ello:
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Dejar aclarado que en el artículo 3º de la resolución rectoral Nº 789-03, corresponde consignar Dependencia 25.
ARTICULO 2º.- Publíquese y comuníquese a: Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad y Tesorería General. Cumplido siga a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Firmado Firmado
PROF. MARIA TERESA ALVAREZ DE FIGUEROA DR .VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIA ACADEMICA RECTOR