SALTA, 13 FEB 2004
Expte. Nº 1.573/03
VISTO estas actuaciones y la Factura Nº 0002 - 008140, de la Firma COMPUHARD de NETCO S.R.L., por la suma de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($ 1.544,00); y
CONSIDERANDO:
QUE dicho pago se efectuó en concepto de provisión de equipo de computación con destino a la radio enlace (Rectorado y Campus).
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto efectuado por la SECRETARÍA DE COOPERACIÓN TÉCNICA, por la suma de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($ 1.544,00), en concepto de provisión de equipo de computación con destino a la radio enlace (Rectorado y Campus).
ARTICULO 2º.- Tener por imputado el presente gasto en las partidas 4.3.6. Dependencia 25 – Fuente de Financiamiento 11, por el Ejercicio 2003.
ARTICULO 3º.- Publíquese y comuníquese a: Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa y de Cooperación Técnica, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad y Tesorería General. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Firmado Firmado
PROF. MARIA TERESA ALVAREZ DE FIGUEROA DR .VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIA ACADEMICA RECTOR