SALTA, 11 FEB 2004
Expte. Nº 1.514/03
VISTO estas actuaciones y el Recibo Nº 0001-00000124, de la C.P.N. Nora Amelia CASTELLANOS OLIVA por la suma de MIL PESOS ($ 1.000,00); y
CONSIDERANDO:
QUE dicho importe corresponde al pago efectuado a la citada profesional, en concepto de honorarios por tareas realizadas en la UNIDAD EJECUTORA FOMEC, durante el mes de diciembre de 2003.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto efectuado por la suma de MIL PESOS ($ 1.000,00), correspondiente al pago efectuado a la C.P.N. Nora Amelia CASTELLANOS OLIVA, en concepto de honorarios por tareas realizadas en la UNIDAD EJECUTORA FOMEC, durante el mes de diciembre de 2003.
ARTICULO 2º.- Tener por imputado el presente gasto en las partidas 3.4.9 Dependencia 27 – Fuente de Financiamiento 16, por el Ejercicio 2003.
ARTICULO 3º.- Publíquese y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Tesorería General y notifíquese a la interesada. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Firmado Firmado
PROF. MARIA TERESA ALVAREZ DE FIGUEROA DR .VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIA ACADEMICA RECTOR