SALTA, 26 NOV 2003
Expte. Nº 1.421/03
VISTO estas actuaciones mediante las cuales TESORERÍA GENERAL solicita el reintegro de la suma de MIL PESOS ($ 1.000,00) a la Cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO; y
CONSIDERANDO:
QUE dicho importe fue entregado al Sr. Pedro Daniel VOLO, Secretario Privado de RECTORADO, con cargo de oportuna y documentada rendición de cuentas, con motivo de la Reunión de la Comisión Técnica de la Llanura Chaqueña.
QUE a fs. 5 TESORERÍA GENERAL recibió la devolución de un sobrante de TRESCIENTOS CINCO PESOS CON TRES CENTAVOS ( 305,03), efectuada por el Sr. VOLO.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 694,97), importe entregado al Sr. Pedro Daniel VOLO, Secretario Privado de RECTORADO con motivo de la Reunión de la Comisión Técnica de la Llanura Chaqueña.
ARTICULO 2º.- Tener por reintegrada a la cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO la suma indicada en el artículo 1º.
ARTICULO 3º.- Imputar el presente gasto en las partidas presupuestarias 3.9.1 – Dependencia 25 – F.F. 11, por el Ejercicio 2003.
ARTICULO 4º.- Publíquese y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad Tesorería General y notifíquese al interesado. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Firmado Firmado
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR