SALTA, 26 de mayo de 2003
Expte. Nº 17.011/03
VISTO estas actuaciones y la Factura Nº 0000-00000620, de la Firma FRIDEN REFRIGERACIÓN, por la suma de CIENTO OCHENTA PESOS ($ 180,00); y
CONSIDERANDO:
QUE dicho importe corresponde al pago efectuado por la reparación de una heladera familiar marca Patrik Nº 247/03, perteneciente al Despacho Administrativo de la SECRETARÍA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto efectuado por la SECRETARÍA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, por la suma de CIENTO OCHENTA PESOS ($ 180,00), correspondiente al pago de la Factura Nº 0000-00000620, de la Firma FRIDEN REFRIGERACIÓN, por la reparación de una heladera familiar marca Patrik Nº 247/03, perteneciente al Despacho Administrativo de la mencionada SECRETARÍA.
ARTICULO 2º.- Imputar el presente gasto en las partidas 3.5.9. Dependencia 19 – Fuente de Financiamiento 11, por el Ejercicio 2003.
ARTICULO 3º.- Hágase saber y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa y de Bienestar Universitario, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad y Tesorería General. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Firmado Firmado
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR