SALTA, 14 de abril de 2003
Expte. Nº 344/03
VISTO estas actuaciones mediante las cuales TESORERÍA GENERAL solicita el reintegro de la suma de CIENTO TREINTA PESOS ($ 130,00); y
CONSIDERANDO:
QUE dicho importe fue otorgado al Sr. Simón Ramón QUIROGA, agente de la SEDE REGIONAL TARTAGAL y destinado a gastos de combustible con motivo de la Misión Oficial cumplida por el traslado de una delegación de estudiantes de la citada Sede a Sede Central.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto efectuado por el Sr. Simón Ramón QUIROGA, agente de la SEDE REGIONAL TARTAGAL, por la suma de CIENTO TREINTA PESOS ($ 130,00), correspondiente a gastos de combustible con motivo de la Misión Oficial cumplida por el traslado de una delegación de estudiantes de la citada Sede, a Sede Central.
ARTICULO 2º.- Reintegrar a la cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO la suma indicada en el artículo 1º.
ARTICULO 3º.- Imputar el presente gasto en las partidas presupuestarias 2.5.6 – Dependencia 8, por el Ejercicio 2003.
ARTICULO 4º.- Hágase saber y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Sr. Quiroga, Sede Regional Tartagal y Tesorería General. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Firmado Firmado
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR