SALTA, 2 de abril de 2003
Expte. Nº 17.004/03
VISTO estas actuaciones mediante las cuales el DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES de la SECRETARÍA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO de esta UNIVERSIDAD solicita el pago de la factura Nº 0000 – 00000715 de la Firma GRAN PRIX por la suma de DOSCIENTOS TREINTA PESOS ($ 230,00); y
CONSIDERANDO:
QUE dicho importe corresponde a la compra de tres (3) relojes de ajedrez.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto efectuado por el DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES de la SECRETARÍA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, por la suma de DOSCIENTOS TREINTA PESOS ($ 230,00) correspondiente a la compra de tres (3) relojes de ajedrez.
ARTICULO 2º.- Imputar el presente gasto en las respectivas partidas presupuestarias, con cargo a la Fuente de Financiamiento 16 “RECURSOS PROPIOS” Cuenta Interna Colonia de Vacaciones y/o Pileta de Natación – Dependencia 19, por el Ejercicio 2003.
ARTICULO 3º.- Hágase saber y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, de Bienestar Universitario y Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, y Tesorería General. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Firmado Firmado
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR