SALTA, 21 de marzo de 2003
Expte. Nº 17.024/02
VISTO estas actuaciones y la entrega de fondos efectuada a la SECRETARÍA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO de esta UNIVERSIDAD, por la suma de CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 148,20); y
CONSIDERANDO:
QUE dicho importe fue otorgado con cargo de oportuna y documentada rendición de cuentas, y fue destinado a la compra de papeles, elementos de librería y estacionamiento, de dicha SECRETARÍA.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto efectuado por la SECRETARÍA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, por la suma de CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 148,20), correspondiente a la compra de papeles, elementos de librería y estacionamiento, de dicha SECRETARÍA.
ARTICULO 2º.- Imputar el presente gasto en las respectivas partidas presupuestarias – Dependencia 41, por el Ejercicio 2002.
ARTICULO 3º.- Hágase saber y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, de Bienestar Universitario y Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, y Tesorería General. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Firmado Firmado
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR